預算機關
衛生福利部疾病管制署
承辦單位
預算金額
1,184,076,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合辦理防疫業務所需之一般行政事務，確保防疫工作正
常運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本署預算員額917人，包括職員867人、駐警2人 、工友11人、技工15人、駕駛17人、聘用人員2 人、約僱人員3人，依規定編列人事費1,121,512 千元。 |
1,121,512,000 | 1,061,788,000 | 59,724,000 | 5.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,121,512,000 | 1,061,788,000 | 59,724,000 | 5.62% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 710,692,000 | 656,035,000 | 54,657,000 | 8.33% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,525,000 | 2,525,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,559,000 | 21,205,000 | -5,646,000 | -26.63% | ||||
| 1030 | 獎金 | 197,598,000 | 193,019,000 | 4,579,000 | 2.37% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 14,672,000 | 14,272,000 | 400,000 | 2.80% | ||||
| 1040 | 加班費 | 32,667,000 | 32,450,000 | 217,000 | 0.67% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,598,000 | 3,598,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 78,313,000 | 80,595,000 | -2,282,000 | -2.83% | ||||
| 1055 | 保險 | 65,888,000 | 58,089,000 | 7,799,000 | 13.43% |