預算機關
衛生福利部
承辦單位
預算金額
1,124,475,000 元（）
計畫內容
配合業務辦理一般行政事務工作。
預期成果
配合業務辦理一般行政業務，以確保各相關業務正常運作
。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本部預算員額747人，包括職員623人、駐警1人 、工友5人、技工8人、駕駛3人、聘用93人及約 僱14人，依規定編列人事費951,102千元。 |
951,102,000 | 931,010,000 | 20,092,000 | 2.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 951,102,000 | 931,010,000 | 20,092,000 | 2.16% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,437,000 | 7,206,000 | 231,000 | 3.21% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 528,812,000 | 526,091,000 | 2,721,000 | 0.52% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 76,477,000 | 73,883,000 | 2,594,000 | 3.51% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,430,000 | 8,104,000 | -674,000 | -8.32% | ||||
| 1030 | 獎金 | 148,306,000 | 141,115,000 | 7,191,000 | 5.10% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 10,967,000 | 11,032,000 | -65,000 | -0.59% | ||||
| 1040 | 加班費 | 39,491,000 | 36,176,000 | 3,315,000 | 9.16% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 66,549,000 | 63,741,000 | 2,808,000 | 4.41% | ||||
| 1055 | 保險 | 65,633,000 | 63,662,000 | 1,971,000 | 3.10% |