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資料來源：115-勞動部勞動力發展署及所屬單位預算案-單位預算案第195頁
預算機關
勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署
承辦單位
預算金額
194,952,000 元（）
計畫內容
1.辦理各項一般行政工作。 2.因應貿易自由化就業發展及協助業務:因應貿易自由化 　，提供轄區內受影響之各該產業之事業單位、勞工有關 　訓練諮詢服務，並加強輔導各產業從業人員參訓，持續 　提升勞工職場能力，穩定就業及促進再就業。 　
預期成果
1.完成良好機關管理工作，俾有助於機關業務之順利進行 　。 2.協助受影響產業之失業、待業或轉業勞工參加職業訓練 　，預計培訓50人；補助經認定受貿易自由化影響之失業 　勞工參訓期間生活津貼，預計辦理1人；鼓勵在職勞工 　參加進修訓練，預計補助3,024人次，並協助受影響之 　事業單位辦理員工訓練，預計補助17案。 3.訪視因應貿易自由化加強輔導型及可能受貿易自由化影 　響產業之事業單位20家次，協助勞工50人次。 4.藉由職務再設計，協助在職勞工減緩工作障礙並提升工 　作效能，預計補助3個案。 5.針對經濟部已公布之「加強輔導型產業」及「可能受影 　響產業」勞工，辦理因應貿易自由化創業研習課程。 　
編號 科目 說明 數量 單位 單價 115預算 114預算 114差異 114比例
01 人員維持 職員92人，技工5人，工友2人，聘用人員30人，
約僱人員1人，計需人事費142,495千元。		 142,495,000 142,693,000 -198,000 -0.14%
1000 人事費 142,495,000 142,693,000 -198,000 -0.14%
1015 法定編制人員待遇 75,096,000 75,483,000 -387,000 -0.51%
1020 約聘僱人員待遇 20,130,000 17,410,000 2,720,000 15.62%
1025 技工及工友待遇 1,852,000 3,180,000 -1,328,000 -41.76%
1030 獎金 19,020,000 20,015,000 -995,000 -4.97%
1035 其他給與 1,837,000 2,100,000 -263,000 -12.52%
1040 加班費 5,360,000 4,800,000 560,000 11.67%
1050 退休離職儲金 9,432,000 9,925,000 -493,000 -4.97%
1055 保險 9,768,000 9,780,000 -12,000 -0.12%