預算機關
勞動部勞動基金運用局
承辦單位
預算金額
240,428,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作:
1.文書、事務、財產管理等事項。
2.歲計及會計事項。
3.辦理人事管理業務。
4.辦理政風業務。
預期成果
配合及支援本局業務單位各項工作計畫，完成良好行政管
理工作，提升行政效率以達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員143人，技工2人，工友3人，計需人事費215 ,652千元。 |
215,652,000 | 210,641,000 | 5,011,000 | 2.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 215,652,000 | 210,641,000 | 5,011,000 | 2.38% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 132,887,000 | 130,157,000 | 2,730,000 | 2.10% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,316,000 | 2,665,000 | -349,000 | -13.10% | ||||
| 1030 | 獎金 | 44,025,000 | 43,240,000 | 785,000 | 1.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,730,000 | 2,696,000 | 34,000 | 1.26% | ||||
| 1040 | 加班費 | 8,124,000 | 7,014,000 | 1,110,000 | 15.83% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,954,000 | 12,572,000 | 382,000 | 3.04% | ||||
| 1055 | 保險 | 12,616,000 | 12,297,000 | 319,000 | 2.59% |