預算機關
勞動部勞動基金運用局
承辦單位
預算金額
240,428,000 元（）
計畫內容
本計畫包括秘書室、主計室、人事室、政風室等辦理下列
各項一般行政工作:
1.文書、事務、財產管理等事項。
2.歲計及會計事項。
3.辦理人事管理業務。
4.辦理政風業務。
預期成果
配合及支援本局業務單位各項工作計畫，完成良好行政管
理工作，提升行政效率以達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.現職員工教育訓練及進修等，計需業務費55千 元。 2.租用辦公廳舍等水電費，計需業務費1,590千 元。 3.一般公務使用之郵資、電話費等，計需業務費 1,310千元。 4.租用辦公室、辦公室事務機器及公務車停車位 等租金，計需業務費15,618千元。 5.辦理財產及車輛保險，計需業務費64千元。 6.一般公務使用之消耗品及非消耗品，計需業務 費341千元。 7.租用辦公室及機關首長宿舍管理費、環境清潔 、保全、駕駛、資料登錄、文書檔案處理等行 政庶務委外及印製預決算書等費用，計需業務 費4,012千元。 8.辦理文康活動，計需業務費444千元。 9.員工健檢費用，計需業務費188千元。 10.推動員工協助方案，計需業務費60千元。 11.本局辦公廳舍修繕及空調機電設施等保養維 護，計需業務費28千元。 12.車輛及辦公器具養護費，計需業務費30千元 。 13.辦理各項業務之旅費、運費及車資等，計需 業務費40千元。 14.特別費，計需業務費218千元。 15.汰換會議室麥克風、飲水機、蒸飯箱及冷氣 等設備，計需設備及投資730千元。 16.退休人員三節慰問金，計需獎補助費48千元 。 |
24,776,000 | 23,595,000 | 1,181,000 | 5.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 23,998,000 | 23,371,000 | 627,000 | 2.68% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,590,000 | 1,618,000 | -28,000 | -1.73% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,310,000 | 1,410,000 | -100,000 | -7.09% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 15,618,000 | 15,618,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 341,000 | 261,000 | 80,000 | 30.65% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 4,727,000 | 4,056,000 | 671,000 | 16.54% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 20,000 | 21,000 | -1,000 | -4.76% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 30,000 | 26,000 | 4,000 | 15.38% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | 60.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 8,000 | 10,000 | -2,000 | -20.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 730,000 | 200,000 | 530,000 | 265.00% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 120,000 | 66,000 | 54,000 | 81.82% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 610,000 | 134,000 | 476,000 | 355.22% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 48,000 | 24,000 | 24,000 | 100.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 48,000 | 24,000 | 24,000 | 100.00% |