預算機關
本部
承辦單位
預算金額
40,990,000 元（）
計畫內容
1.研議及審查督導部屬事業經營企劃及未來發展方向。
2.部屬事業經營管理業務之研審與協調督導。
3.改進部屬事業人事制度及加強事業人力合理化。
4.加強部屬事業工安管理、環境保護及災害防救工作。
5.推動部屬事業民營化、加強公股管理及業管財團法人相
關事宜。
6.辦理已清算完結事業後續事宜。
7.辦理本部公共建設推動會報加強公共建設計畫管考。
8.辦理本部活化閒置公共設施推動會報。
9.辦理中央災害應變中心水電維生組油、水、電、氣等基
礎設施各項應變處理及災後復原之督導聯繫管控。
10.辦理本部國土安全、物資經濟動員業務。
預期成果
1.推動部屬事業企業化經營，提高經營績效。
2.配合部屬事業未來走向，檢討人事制度及加強人力合理
化。
3.督促部屬事業強化工安管理、環境保護、水土保持及災
害防救工作，防範事故發生，減少災害損失，並加速災
後水電設施復原。
4.辦理本部所屬單位公共工程施工查核及全民督工，提升
工程品質。
5.提高及改善本部直接投資、部屬事業轉投資事業經營績
效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理一般事務性工作所需之經常性 維持經費，內容如下： 1.派員參加各項專業訓練費10千元。 2.辦公大樓水電費等911千元。 3.文件寄送郵資、電話及傳真資料等通訊費341 千元。 4.辦公大樓租金15,897千元，影印機等租用費33 6千元，共計16,233千元。 5.大樓機具等保險費2千元。 6.辦理防護團常年訓練所需講師鐘點費16千元。 7.業務用各式文具、紙張及零星辦公物品等484 千元。 8.資料印刷費、對民意機關聯繫、接待外賓及其 他事務雜支等241千元，清潔費870千元，保全 606千元，國會聯絡等相關事宜50千元、公文 處理、檔案管理及庶務處理之勞務承攬4,572 元，共計6,339千元。 9.辦公大樓維修費96千元。 10.辦公器具養護費91千元。 11.辦公大樓高壓電、中央空調、電梯、消防等 設備及多媒體簡報設備、縮攝機、閱讀機等 儀器設備所需保養、維護費402千元。 12.赴部屬各事業視察、督導、查核業務等差旅 費295千元。 13.洽公短程車資53千元。 |
25,273,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 25,273,000 | 3,165,000 | 22,108,000 | 698.52% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | 18,000 | -8,000 | -44.44% | ||||
| 2006 | 水電費 | 911,000 | |||||||
| 2009 | 通訊費 | 341,000 | 3,000 | 338,000 | 11,266.67% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 16,233,000 | |||||||
| 2027 | 保險費 | 2,000 | 11,000 | -9,000 | -81.82% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 16,000 | 883,000 | -867,000 | -98.19% | ||||
| 2051 | 物品 | 484,000 | 48,000 | 436,000 | 908.33% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 6,339,000 | 309,000 | 6,030,000 | 1,951.46% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 96,000 | |||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 91,000 | |||||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 402,000 | |||||||
| 2072 | 國內旅費 | 295,000 | 973,000 | -678,000 | -69.68% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 53,000 | 50,000 | 3,000 | 6.00% |