預算機關
國家發展委員會
承辦單位
預算金額
830,515,000 元（）
計畫內容
1.本會文書、檔案、出納、財產、圖書期刊及集會等各項
行政管理事項。
2.人事管理事項。
3.會計統計事項。
4.政風事項。
預期成果
1.對本會各業務單位達成充分行政支援。
2.提供便捷圖書及電子資訊服務，支援研究進行及業務推
動。
3.支援本會首長、各級主管及業務人員決策與業務分析參
考。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.政務人員待遇：主任委員1人、副主任委員2人 ，合計3人之薪俸、各項加給等，一年計需如 列數。 2.法定編制人員待遇：職員440人之薪俸、各項 加給等，一年計需如列數。 3.約聘僱人員待遇：聘用37人，約僱9人，合計4 6人之薪俸、各項加給等，一年計需如列數。 4.技工及工友待遇：技工16人，駕駛6人及工友8 人，合計30人之薪俸、各項加給等，一年計需 如列數。 5.獎金：考績獎金、退休獎章獎勵金、模範公務 人員獎金、年終工作獎金及清潔人員清潔獎金 等，一年計需如列數。 6.其他給與：職員、約聘僱人員、技工及工友休 假補助，一年計需如列數。 7.加班費：職員、約聘僱人員、技工及工友超時 加班費及未休假加班費，一年計需如列數。 8.退休退職給付：技工、工友退職給付，一年計 需如列數。 9.退休離職儲金：職員、約聘僱人員、技工及工 友依法提撥各項退休、離職儲金及勞工退休準 備金等，一年計需如列數。 10.保險：職員、約聘僱人員、技工及工友健保 、公保及勞保等各項保險費，一年計需如列 數。 |
746,428,000 | 727,156,000 | 19,272,000 | 2.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 746,428,000 | 727,156,000 | 19,272,000 | 2.65% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,501,000 | 7,280,000 | 221,000 | 3.04% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 428,509,000 | 409,122,000 | 19,387,000 | 4.74% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 38,849,000 | 42,083,000 | -3,234,000 | -7.68% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 13,428,000 | 16,571,000 | -3,143,000 | -18.97% | ||||
| 1030 | 獎金 | 117,077,000 | 109,968,000 | 7,109,000 | 6.46% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 9,051,000 | 8,919,000 | 132,000 | 1.48% | ||||
| 1040 | 加班費 | 31,283,000 | 30,415,000 | 868,000 | 2.85% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 4,800,000 | 8,800,000 | -4,000,000 | -45.45% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 49,925,000 | 48,377,000 | 1,548,000 | 3.20% | ||||
| 1055 | 保險 | 46,005,000 | 45,621,000 | 384,000 | 0.84% |