預算機關
交通部公路局公路人員訓練所
承辦單位
預算金額
128,319,000 元（）
計畫內容
依據事務管理各手冊規定，辦理經常性之行政工作。
預期成果
有效推行行政工作及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員99人、工友5人及聘用人員9人，合計113人 之人事費計編列127,879千元。項目如下： 1.法定編制人員待遇75,475千元： (1)職員待遇74,987千元。 (2)公務人員考試錄取占缺訓練人員支領之薪 俸488千元。 2.約聘僱人員待遇7,683千元，係約聘人員酬金 。 3.技工及工友待遇2,930千元。 4.獎金18,419千元，係職員及工友之考績獎金7, 310千元、特殊功勳獎賞140千元、支領月退休 金人員年終慰問金1,075千元及員工之年終工 作獎金等9,894千元。 5.其他給與1,947千元，係員工之休假補助費等 。 6.加班費4,932千元： (1)辦理各項業務超時加班費825千元。 (2)員工之未休假加班費4,107千元。 7.退休退職給付999千元，係技工及工友退職給 付提撥不敷數。 8.退休離職儲金7,743千元： (1)公務人員提撥金7,126千元。 (2)約聘僱人員提撥金617千元。 9.保險7,751千元，係健保保險補助4,964千元、 公保保險補助1,610千元及勞保保險補助1,177 千元。 |
127,879,000 | 123,058,000 | 4,821,000 | 3.92% | |||
| 1000 | 人事費 | 127,879,000 | 123,058,000 | 4,821,000 | 3.92% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 75,475,000 | 70,466,000 | 5,009,000 | 7.11% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,683,000 | 7,579,000 | 104,000 | 1.37% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,930,000 | 3,452,000 | -522,000 | -15.12% | ||||
| 1030 | 獎金 | 18,419,000 | 18,469,000 | -50,000 | -0.27% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,947,000 | 2,223,000 | -276,000 | -12.42% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,932,000 | 4,797,000 | 135,000 | 2.81% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 999,000 | 41,000 | 958,000 | 2,336.59% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,743,000 | 7,706,000 | 37,000 | 0.48% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,751,000 | 8,325,000 | -574,000 | -6.89% |