預算機關
農業金融署
承辦單位
預算金額
130,562,000 元（）
計畫內容
支應本署用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕及養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員69人、技工1人、駕駛1人、工友2人，合計7 3人。共需人事費如下： 1.人事費111,381千元。 (1)職員、工員薪俸等73,955千元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金等17,377千 元。 (3)員工休假補助1,168千元。 (4)員工超時加班及未休假加班費等4,697千元 。 (5)員工退休、離職儲金之提撥等7,671千元。 (6)員工公保、勞保及健保保費補助等6,513千 元。 |
111,381,000 | 109,079,000 | 2,302,000 | 2.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 111,381,000 | 109,079,000 | 2,302,000 | 2.11% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 72,118,000 | 70,180,000 | 1,938,000 | 2.76% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,837,000 | 1,776,000 | 61,000 | 3.43% | ||||
| 1030 | 獎金 | 17,377,000 | 16,868,000 | 509,000 | 3.02% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,168,000 | 1,168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,697,000 | 4,827,000 | -130,000 | -2.69% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,671,000 | 7,688,000 | -17,000 | -0.22% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,513,000 | 6,572,000 | -59,000 | -0.90% |