預算機關
農業部臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
169,578,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員76人、工友3人、技工23人、駕駛1人、約僱 22人，合計125人，共需人事費如列數。 |
147,374,000 | 143,067,000 | 4,307,000 | 3.01% | |||
| 1000 | 人事費 | 147,374,000 | 143,067,000 | 4,307,000 | 3.01% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 74,377,000 | 72,050,000 | 2,327,000 | 3.23% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 10,382,000 | 9,205,000 | 1,177,000 | 12.79% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 12,683,000 | 13,217,000 | -534,000 | -4.04% | ||||
| 1030 | 獎金 | 23,300,000 | 22,976,000 | 324,000 | 1.41% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,943,000 | 2,129,000 | -186,000 | -8.74% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,956,000 | 4,296,000 | 660,000 | 15.36% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 87,000 | 51,000 | 36,000 | 70.59% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,492,000 | 9,190,000 | 302,000 | 3.29% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,154,000 | 9,953,000 | 201,000 | 2.02% |