預算機關
農業部臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
149,338,000 元（）
計畫內容
辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下： 1.人事費129,227千元。 (1)職員68人俸給、專業加給等65,072千元。 (2)約僱18人薪津等8,990千元。 (3)技工22人、駕駛1人、工友2人之工餉、加 給等11,856千元。 (4)考績獎金、年終工作獎金及退休人員年終 慰問金等19,538千元。 (5)休假補助費1,776千元。 (6)超時加班費、未休假加班費等4,050千元。 (7)退休人員退職補償金175千元。 (8)提撥退撫基金、勞退準備金等9,452千元。 (9)員工健保、公保及勞保等8,318千元。 |
129,227,000 | 125,605,000 | 3,622,000 | 2.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 129,227,000 | 125,605,000 | 3,622,000 | 2.88% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 65,072,000 | 63,634,000 | 1,438,000 | 2.26% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,990,000 | 7,250,000 | 1,740,000 | 24.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 11,856,000 | 11,410,000 | 446,000 | 3.91% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,538,000 | 19,112,000 | 426,000 | 2.23% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,776,000 | 1,776,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,050,000 | 3,400,000 | 650,000 | 19.12% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 175,000 | 58,000 | 117,000 | 201.72% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,452,000 | 10,837,000 | -1,385,000 | -12.78% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,318,000 | 8,128,000 | 190,000 | 2.34% |