預算機關
農業部苗栗區農業改良場
承辦單位
預算金額
122,776,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、
修繕維護等所需經費。
2.辦理苗栗地區農作物品種改良栽培試驗示範、繁殖推廣
及農業調 查、病蟲害防治、農機及土壤肥料等試驗研
究及推廣教育、農業傳播、農場經營與農民生活改善、
農村綜合發展、蠶蜂業產品開發、農業教育訓練。
3.經營臺灣蠶蜂昆蟲教育園區，推廣環境教育與食農教育
。
預期成果
1.基本行政工作維持及提高效率，有效改善宿舍住宿品質
及安全。
2.整合農業資源，發展精緻農業，提高農民所得。
3.強化園區營運管理，結合環境教育與食農教育，帶動農
業體驗與休閒人潮，增加農特產品行銷管道。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.人事費86,813千元。 (1)職員薪俸40,600千元。 (2)約僱人員酬金5,548千元。 (3)技工、工友薪俸10,900千元。 (4)考績獎金、年終獎金等13,180千元。 (5)休假補助1,200千元。 (6)超時加班費及未休假加班費等2,858千元。 (7)退休退職給付240千元。 (8)退休退職金之提撥等6,180千元。 (9)公保、勞保及健保等6,107千元。 |
86,813,000 | 85,988,000 | 825,000 | 0.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 86,813,000 | 85,988,000 | 825,000 | 0.96% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 40,600,000 | 39,128,000 | 1,472,000 | 3.76% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,548,000 | 4,758,000 | 790,000 | 16.60% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,900,000 | 12,871,000 | -1,971,000 | -15.31% | ||||
| 1030 | 獎金 | 13,180,000 | 12,728,000 | 452,000 | 3.55% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,858,000 | 2,783,000 | 75,000 | 2.69% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 240,000 | 220,000 | 20,000 | 9.09% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,180,000 | 6,200,000 | -20,000 | -0.32% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,107,000 | 6,100,000 | 7,000 | 0.11% |