預算機關
農業部桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
186,593,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫，處理一般行政管理事務。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。
2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提
升農業競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫本年度編列人事費135,064千元。其 內容如下： 1.法定編制人員待遇68,538千元，係職員68人之 薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇13,932千元，係約僱30人之酬 金。 3.技工及工友待遇7,427千元，係技工15人及駕 駛1人之工餉、加給等。 4.獎金19,700千元，係員工考績獎金、年終工作 獎金及獎章之獎勵金等。 5.其他給與1,666千元，係員工休假補助等。 6.加班費5,087千元，係員工超時加班及未休假 加班費等。 7.退休退職給付1,652千元，係技工退職補償金 。 8.退休離職儲金7,985千元，係員工依法應提撥 之退休、離職儲金等。 9.保險9,077千元，係員工依法應提撥之公、勞 、健保費等。 |
135,064,000 | 131,660,000 | 3,404,000 | 2.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 135,064,000 | 131,660,000 | 3,404,000 | 2.59% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 68,538,000 | 65,352,000 | 3,186,000 | 4.88% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,932,000 | 12,540,000 | 1,392,000 | 11.10% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,427,000 | 8,799,000 | -1,372,000 | -15.59% | ||||
| 1030 | 獎金 | 19,700,000 | 20,064,000 | -364,000 | -1.81% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,666,000 | 1,618,000 | 48,000 | 2.97% | ||||
| 1040 | 加班費 | 5,087,000 | 4,909,000 | 178,000 | 3.63% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,652,000 | 1,329,000 | 323,000 | 24.30% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,985,000 | 7,876,000 | 109,000 | 1.38% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,077,000 | 9,173,000 | -96,000 | -1.05% |