預算機關
農業部種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
142,235,000 元（）
計畫內容
推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
預期成果
使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要如
期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政維持所需之人員 維持費。其內容如下： 1.人事費103,744千元。 (1)職員、約聘僱、技工及工友薪俸等69,432 千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等15,506千元。 (3)員工休假補助費1,360千元。 (4)員工超時加班費、未休假加班費等3,377千 元。 (5)員工退休離職儲金之提撥等6,940千元。 (6)員工公保、勞保、健保等7,129千元。 |
103,744,000 | 100,855,000 | 2,889,000 | 2.86% | |||
| 1000 | 人事費 | 103,744,000 | 100,855,000 | 2,889,000 | 2.86% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 56,304,000 | 53,664,000 | 2,640,000 | 4.92% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,528,000 | 4,956,000 | 1,572,000 | 31.72% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,600,000 | 7,740,000 | -1,140,000 | -14.73% | ||||
| 1030 | 獎金 | 15,506,000 | 16,238,000 | -732,000 | -4.51% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,360,000 | 1,344,000 | 16,000 | 1.19% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,377,000 | 3,206,000 | 171,000 | 5.33% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,940,000 | 6,676,000 | 264,000 | 3.95% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,129,000 | 7,031,000 | 98,000 | 1.39% |