預算機關
農業部茶及飲料作物改良場
承辦單位
預算金額
166,107,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助茶及飲料作物試驗研究工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫本年度編列人事費146,555千元，其 內容如下： 1.法定編制人員待遇59,788千元，係職員61人之 薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇13,888千元，係約僱32人之酬 金。 3.技工及工友待遇19,786千元，係技工39人、駕 駛1人及工友5人之工餉、加給等。 4.獎金23,727千元，係員工考績獎金、年終工作 獎金及獎章之獎勵金等。 5.其他給與2,109千元，係員工休假補助等。 6.加班費5,480千元，係員工超時加班費及未休 假加班費等。 7.退休退職給付141千元，係技工、工友退職補 償金。 8.退休離職儲金11,098千元，係員工依法應提撥 之退休、離職儲金等。 9.保險10,538千元，係員工依法應提撥之公、勞 、健保費等。 |
146,555,000 | 144,409,000 | 2,146,000 | 1.49% | |||
| 1000 | 人事費 | 146,555,000 | 144,409,000 | 2,146,000 | 1.49% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 59,788,000 | 59,518,000 | 270,000 | 0.45% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 13,888,000 | 11,947,000 | 1,941,000 | 16.25% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 19,786,000 | 22,707,000 | -2,921,000 | -12.86% | ||||
| 1030 | 獎金 | 23,727,000 | 22,786,000 | 941,000 | 4.13% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,109,000 | 2,109,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 5,480,000 | 5,480,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 141,000 | 78,000 | 63,000 | 80.77% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,098,000 | 9,582,000 | 1,516,000 | 15.82% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,538,000 | 10,202,000 | 336,000 | 3.29% |