預算機關
農業部獸醫研究所
承辦單位
預算金額
205,966,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需之 人員維持費。其內容如下： 1.人事費153,683千元。 (1)職員、技工、工友及約僱人員薪俸等90,86 3千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等37,619千元。 (3)員工休假補助1,875千元。 (4)員工超時加班及未休假加班費等4,971千元 。 (5)員工退休退職金之提撥等8,968千元。 (6)員工公保、勞保及健保等9,387千元。 |
153,683,000 | 135,574,000 | 18,109,000 | 13.36% | |||
| 1000 | 人事費 | 153,683,000 | 135,574,000 | 18,109,000 | 13.36% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 66,050,000 | 64,872,000 | 1,178,000 | 1.82% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,647,000 | 9,023,000 | 624,000 | 6.92% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,166,000 | 15,485,000 | -319,000 | -2.06% | ||||
| 1030 | 獎金 | 37,619,000 | 20,690,000 | 16,929,000 | 81.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,875,000 | 3,896,000 | -2,021,000 | -51.87% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,971,000 | 4,448,000 | 523,000 | 11.76% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,968,000 | 8,056,000 | 912,000 | 11.32% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,387,000 | 9,104,000 | 283,000 | 3.11% |