預算機關
農業部畜產試驗所東區分所
承辦單位
預算金額
63,682,000 元（）
計畫內容
辦理各項秘書、主計、人事、政風等行政業務，並協助各
業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。
預期成果
支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落
實農業施政之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員27人、技工15人、工友3人、約僱人員9人， 合計54人，共需人事費如列數。 |
59,092,000 | 55,592,000 | 3,500,000 | 6.30% | |||
| 1000 | 人事費 | 59,092,000 | 55,592,000 | 3,500,000 | 6.30% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,824,000 | 25,184,000 | 640,000 | 2.54% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,688,000 | 3,688,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,736,000 | 8,768,000 | -32,000 | -0.36% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,979,000 | 8,522,000 | 2,457,000 | 28.83% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 830,000 | 830,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,850,000 | 1,696,000 | 154,000 | 9.08% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 190,000 | 230,000 | -40,000 | -17.39% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,780,000 | 2,723,000 | 57,000 | 2.09% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,215,000 | 4,181,000 | 34,000 | 0.81% |