預算機關
農業部畜產試驗所東區分所
承辦單位
預算金額
63,682,000 元（）
計畫內容
辦理各項秘書、主計、人事、政風等行政業務，並協助各
業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。
預期成果
支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落
實農業施政之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經費 ，共編列4,590千元，內容如下： 1.業務費4,246千元。 (1)水電費557千元。 (2)郵資、電話、網路通訊費等244千元。 (3)資訊操作及維修服務等30千元。 (4)影印機等租金36千元。 (5)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費及 土地丈量規費等91千元。 (6)公務車輛及房屋財產保險費等97千元。 (7)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生用 具等1,528千元。 (8)協助資料建檔、清潔等勞務承攬、印刷 、 保全、員工健康檢查、文康活動、消防安 全檢查及雜支等1,037千元。 (9)辦公廳舍及宿舍養護費等75千元。 (10)公務車輛、辦公用器具保養維修等62千元 。 (11)機電、消防安全設備保養維修等290千元 。 (12)國內差旅費120千元。 (13)運費5千元。 (14)特別費74千元。 2.設備及投資182千元。 (1)汰換擴大機等30千元。 (2)汰換電腦等30千元。 (3)汰換飲水機、冷氣機等122千元。 3.獎補助費162千元，係退休(職)員工三節慰問 金。 |
4,590,000 | 5,249,000 | -659,000 | -12.55% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,246,000 | 4,458,000 | -212,000 | -4.76% | ||||
| 2006 | 水電費 | 557,000 | 1,384,000 | -827,000 | -59.75% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 244,000 | 210,000 | 34,000 | 16.19% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 75,000 | -45,000 | -60.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 91,000 | 89,000 | 2,000 | 2.25% | ||||
| 2027 | 保險費 | 97,000 | 98,000 | -1,000 | -1.02% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,528,000 | 513,000 | 1,015,000 | 197.86% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,037,000 | 888,000 | 149,000 | 16.78% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 75,000 | 720,000 | -645,000 | -89.58% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 62,000 | 139,000 | -77,000 | -55.40% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 290,000 | 121,000 | 169,000 | 139.67% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 120,000 | 111,000 | 9,000 | 8.11% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 2,000 | 3,000 | 150.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 74,000 | 74,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 182,000 | 635,000 | -453,000 | -71.34% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 30,000 | 140,000 | -110,000 | -78.57% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 85,000 | -55,000 | -64.71% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 122,000 | 325,000 | -203,000 | -62.46% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 162,000 | 156,000 | 6,000 | 3.85% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 162,000 | 156,000 | 6,000 | 3.85% |