預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
374,032,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關
管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫計編列56,132千元，其內容如下： 1.業務費31,008千元。 (1)員工教育訓練費106千元。 (2)水電費5,551千元。 (3)郵資、電話、網路通訊等費用610千元。 (4)租用土地供作辦公廳舍使用等租金28千元 。 (5)本所公文管理、薪資管理、採購管理、電 子公文交換系統等各項資訊設備保養、維 修及操作費用等915千元。 (6)租用影印機等費用302千元。 (7)公務車輛燃料使用費、牌照稅、檢驗費等3 23千元。 (8)舉辦活動之法定責任保險以及辦公廳舍、 公務車輛保險等458千元。 (9)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用17, 556千元。 (10)辦理環境教育、性別主流化、全民國防教 育及防護團等講習之講座鐘點費及採購評 選案件評選委員之出席費等90千元。 (11)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務車 輛油料等682千元。 (12)辦理各項業務所需之印刷、文康活動、辦 公廳舍消防及安全檢查、保全及環境維護 等費用1,899千元，與員工協助方案35千 元。 (13)辦公廳舍及其他建築修繕等費用820千元 。 (14)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費用 36千元。 (15)本所辦公大樓高低壓電器設備、電梯、消 防、溫室、空調等各項設備維修等費用36 5千元。 (16)國內差旅費1,000千元。 (17)各項器材、工具等運費60千元。 (18)洽公短程車資4千元。 (19)首長特別費168千元。 2.設備及投資24,386千元。 (1)扇平林業教育推廣中心室內整修、福山員 工宿舍整修及周邊改善等工程22,000千元 。其中工程管理費550千元：按施工費 20, 070千元，扣除營造工程保險費及營業稅等 後為18,965千元提列(計算方式：17,701千 元×3%+1,264千元*1.5%=550千元)，依中 央政府各機關工程管理費支用要點規定估 算，並配合工程結算總價覈實於得提列數 額內執行。 (2)資通訊機房虛擬平台儲存及重要資通訊設 備更新、汰換電腦等各項軟硬體設備費1,9 57千元。 (3)汰購飲水機、電動釘書機等事務設備429千 元。 3.獎補助費738千元，係退休(職)人員三節慰問 金。 |
56,132,000 | 52,474,000 | 3,658,000 | 6.97% | |||
| 2000 | 業務費 | 31,008,000 | 30,571,000 | 437,000 | 1.43% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 106,000 | 206,000 | -100,000 | -48.54% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,551,000 | 5,551,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 610,000 | 610,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 915,000 | 1,015,000 | -100,000 | -9.85% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 302,000 | 302,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 323,000 | 323,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 458,000 | 458,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 17,556,000 | 17,556,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 110,000 | -20,000 | -18.18% | ||||
| 2051 | 物品 | 682,000 | 782,000 | -100,000 | -12.79% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,934,000 | 1,577,000 | 357,000 | 22.64% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 820,000 | 820,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 365,000 | 365,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,000,000 | 600,000 | 400,000 | 66.67% | ||||
| 2081 | 運費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 24,386,000 | 21,221,000 | 3,165,000 | 14.91% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 22,000,000 | 12,180,000 | 9,820,000 | 80.62% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,957,000 | 2,026,000 | -69,000 | -3.41% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 429,000 | 195,000 | 234,000 | 120.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 738,000 | 682,000 | 56,000 | 8.21% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 738,000 | 682,000 | 56,000 | 8.21% |