預算機關
農業部林業試驗所
承辦單位
預算金額
374,032,000 元（）
計畫內容
辦理本所及各研究中心各項人事費用、經常性業務等。
預期成果
維持本所及各研究中心各項業務正常運作，完成良好機關
管理工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員138人、技工75人、駕駛2人、聘用人員10人 及約僱人員49人，合計274人，共需人事費如列 數。 |
317,900,000 | 312,271,000 | 5,629,000 | 1.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 317,900,000 | 312,271,000 | 5,629,000 | 1.80% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 136,066,000 | 132,000,000 | 4,066,000 | 3.08% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 31,740,000 | 24,960,000 | 6,780,000 | 27.16% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 35,864,000 | 43,829,000 | -7,965,000 | -18.17% | ||||
| 1030 | 獎金 | 54,322,000 | 50,939,000 | 3,383,000 | 6.64% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,291,000 | 4,414,000 | -123,000 | -2.79% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,099,000 | 14,061,000 | 38,000 | 0.27% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 389,000 | 1,600,000 | -1,211,000 | -75.69% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 18,642,000 | 19,176,000 | -534,000 | -2.78% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,487,000 | 21,292,000 | 1,195,000 | 5.61% |