預算機關
農業部農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所
承辦單位
預算金額
77,492,000 元（）
計畫內容
支應分所人事費、各項事務費用、農業推廣計畫等所需經
費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率；辦理各項試驗推廣工
作，以提升研發成果之利用率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 法定編制人員29人、技工11人、駕駛1人、聘用 人員1人、約僱人員26人，共計68人。 |
68,941,000 | 29,851,000 | 39,090,000 | 130.95% | |||
| 1000 | 人事費 | 68,941,000 | 29,851,000 | 39,090,000 | 130.95% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,394,000 | 16,431,000 | 11,963,000 | 72.81% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,222,000 | 535,000 | 8,687,000 | 1,623.74% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,020,000 | 2,744,000 | 4,276,000 | 155.83% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,189,000 | 4,648,000 | 6,541,000 | 140.73% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 947,000 | 391,000 | 556,000 | 142.20% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,164,000 | 1,015,000 | 1,149,000 | 113.20% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,065,000 | 1,970,000 | 2,095,000 | 106.35% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,940,000 | 2,117,000 | 3,823,000 | 180.59% |