預算機關
農業部
承辦單位
預算金額
694,175,000 元（）
計畫內容
支應本部用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕、養護及法規管理等所需經費。
計畫內容：
支應本部用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕、養護及法規管理等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
預期成果：
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員384人、工友1人、技工6人、駕駛3人、聘用 人員27人及約僱人員13人，合計434人，共需人 事費如列數。 |
595,148,000 | 572,451,000 | 22,697,000 | 3.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 595,148,000 | 572,451,000 | 22,697,000 | 3.96% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 7,280,000 | 7,280,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 360,286,000 | 337,441,000 | 22,845,000 | 6.77% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 21,063,000 | 23,620,000 | -2,557,000 | -10.83% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,300,000 | 7,561,000 | -3,261,000 | -43.13% | ||||
| 1030 | 獎金 | 89,996,000 | 87,347,000 | 2,649,000 | 3.03% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,976,000 | 7,040,000 | -64,000 | -0.91% | ||||
| 1040 | 加班費 | 29,598,000 | 28,825,000 | 773,000 | 2.68% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 518,000 | 552,000 | -34,000 | -6.16% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 38,689,000 | 36,959,000 | 1,730,000 | 4.68% | ||||
| 1055 | 保險 | 36,442,000 | 35,826,000 | 616,000 | 1.72% |