預算機關
國立傳統藝術中心
承辦單位
預算金額
386,183,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫計列80,936千元，包括： 1.傳藝宜蘭園區基本行政需求，計列23,330千元 。 (1)電費及水費，計列6,339千元。 (2)郵資及電話費等，計列620千元。 (3)資訊設備保養及資訊安全維護，計列840千 元。 (4)租賃公務用影印機及各項業務租金，計列2 00千元。 (5)依規定辦理公共意外險、辦公房舍保險等 ，計列260千元。 (6)約用人員進用3人，計列1,674千元。 (7)園區非委外區域環境清潔維護、植栽養護 、保全及公務車駕駛人力等，計列10,323 千元。 (8)園區非委外區域建築及辦公廳舍整建、修 繕、設施及機械設備養護等，計列3,074千 元（含資本門827千元）。 2.臺灣戲曲中心基本維運，計列50,728千元。 (1)演出及節目製作之電費及水費，計列13,10 9千元。 (2)演出及節目製作之郵資及電話費等，計列1 ,830千元。 (3)依規定辦理公共意外保險、辦公房舍保險 及房屋稅、地價稅等稅捐，計列1,350千元 。 (4)租賃公務用影印機及各項業務租金，計列1 ,034千元。 (5)基本維運管理所需事務、清潔、保全、機 電、空調、監控中心等，計列28,100千元 。 (6)機電、空調、資訊、監視、弱電、電梯、 系統設備保養維護費，計列1,940千元(含 資安經費98千元)。 (7)臺灣戲曲中心建築修繕及辦公廳舍維護等 ，計列3,365千元（資本門）。 3.依規定繳納公務車保險費、牌照稅、燃料稅及 配合業務需繳納保險費、稅捐及規費等，計列 210千元。 4.辦公室公務用物品、耗材、公務車油料等，計 列3,340千元。 5.辦理員工在職進修、員工協助方案等，計列14 1千元。 6.員工文康活動費，計列849千元。 7.公務車輛定期保養、零件汰換維修及辦公器具 養護費，計列269千元。 8.辦理國內出差、公務運費及短程車資等，計列 1,008千元。 9.依規定編列首長特別費，計列179千元。 10.汰換或購置辦公室及館舍所需事務設備與器 具及行政業務用雜項設備、資訊硬體設備等 ，計列500千元（資本門）。 11.退休公教人員調降退休所得節省經費挹注退 撫基金及三節慰問金，計列382千元。 |
80,936,000 | 82,204,000 | -1,268,000 | -1.54% | |||
| 2000 | 業務費 | 75,862,000 | 77,173,000 | -1,311,000 | -1.70% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 19,448,000 | 20,609,000 | -1,161,000 | -5.63% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,680,000 | 1,680,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,234,000 | 1,234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,674,000 | 1,651,000 | 23,000 | 1.39% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,340,000 | 3,513,000 | -173,000 | -4.92% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 39,293,000 | 39,293,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 873,000 | 873,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 269,000 | 269,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,474,000 | 2,474,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,692,000 | 4,692,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 4,192,000 | 4,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 382,000 | 339,000 | 43,000 | 12.68% | ||||
| 4060 | 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | 340,000 | 303,000 | 37,000 | 12.21% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 36,000 | 6,000 | 16.67% |