預算機關
文化部文化資產局
承辦單位
預算金額
209,268,000 元（）
計畫內容
一般經常性行政業務。
預期成果
適切支援各業務單位，加強計畫與作業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫共需經費34,826千元，其內容如下: 1.辦理員工在職進修、教育訓練及相關法規研討 會，計列200千元。 2.水費300千元、電費4,066千元，合計4,366千 元（其中含文化資產保存研究中心等3,000千 元）。 3.數據通訊費281千元；郵資、電話費等281千元 ，合計562千元（其中含文化資產保存研究中 心等260千元）。 4.辦理物品管理等非共通性之資訊委外服務費用 （其中含資訊駐點勞務承攬人力2人600千元及 財產管理系統、出納系統、預算簽控系統維護 ），計列628千元（含資安經費300千元）。 5.其他租金（含影印機及機具租賃等），計列18 0千元（其中含文化資產保存研究中心等50千 元）。 6.公務車輛牌照稅、燃料使用費及其他規費等， 計列63千元。 7.辦理公務車輛、辦公房舍等保險，計列144千 元（其中含文化資產保存研究中心80千元）。 8.約用人員12人所需酬金8,300千元。 9.辦理各項行政業務所需學者專家諮詢出席費、 講師鐘點費、稿費及委請律師相關費用等，計 列114千元。 10.購買辦公室公務用品、機電耗材205千元及公 務車輛油料費192千元，合計397千元（其中 含文化資產保存研究中心等150千元）。 11.辦公室環境清潔、收發、郵務及總機等一般 庶務性工作；訴訟、員工文康活動、員工協 助方案及保全、機電、建築物公共安全維護 檢查、不定期辦理活動或研習會議一般事務 性支出等（含保全勞務承攬人力12人4,536千 元、機電勞務承攬人力4人1,920千元、清潔 勞務承攬人力9人3,402千元、收發郵務及總 機勞務承攬人力3人1,134千元），計列11,62 3千元（其中含文化資產保存研究中心等4,84 2千元）。 12.房屋建築修繕、車輛及辦公器具及機電等設 備養護、維修費用，計列1,803千元（其中含 文化資產保存研究中心等600千元）。 13.因業務需要之國內出差旅費，計列400千元。 14.零星公務之運輸裝卸、公文跨地交換63千元 、短程車資20千元，合計83千元。 15.機關首長特別費，計列218千元。 16.舊辦公廳舍整修工程，計列855千元（設備及 投資）。 17.購置非共通性之電腦系統軟體、套裝軟體、 資訊硬體設備及系統開發等，計列2,800千元 （設備及投資）（含資安經費1,000千元）。 18.汰換辦公室事務、檔案設備、視聽通訊及節 約用電系統等雜項設備，計列2,030千元（設 備及投資）。 19.退休員工三節慰問金，計列60千元。 |
34,826,000 | 33,826,000 | 1,000,000 | 2.96% | |||
| 2000 | 業務費 | 29,081,000 | 29,093,000 | -12,000 | -0.04% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,366,000 | 6,719,000 | -2,353,000 | -35.02% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 562,000 | 562,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 628,000 | 628,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 144,000 | 144,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,300,000 | 8,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 114,000 | 114,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 397,000 | 397,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,623,000 | 9,460,000 | 2,163,000 | 22.86% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 400,000 | 222,000 | 178,000 | 80.18% | ||||
| 2081 | 運費 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 5,685,000 | 4,685,000 | 1,000,000 | 21.34% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 855,000 | 855,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 55.56% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 2,030,000 | 2,030,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 60,000 | 48,000 | 12,000 | 25.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 60,000 | 48,000 | 12,000 | 25.00% |