預算機關
國家圖書館
承辦單位
預算金額
979,289,000 元（）
計畫內容
1.辦理本館館舍各項建築設施、空調機電設施、環境設施
及支援館務運作等之一般行政管理工作。
2.國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心所需經費。
預期成果
1.維護館舍機能，強化行政管理，促進業務推行，提升服
務品質。
2.建造符合國際潮流之現代化館舍，提供優質的閱覽環境
及完善的典藏環境，以提升全國圖書館服務品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費184,194千元，其內容如下： 1. 本館人員待遇及獎金146,616千元，包括職員 140人、聘用人員5人、僱用人員12人、駐衛警 4人、工友4人，編列薪俸、加給等待遇123,30 3千元，年終工作獎金、特殊功勳獎賞及考績 獎金23,313千元。 2. 其他給與及加班值班費11,113千元，包括其 他給與2,909千元，員工超時工作加班費3,150 千元，不休假加班費5,054千元。 3. 員工退休離職儲金15,948千元，包括： (1)駐衛警退休退職給付4,641千元。 (2)公務人員退撫基金政府負擔部分7,461千元 。 (3)教育人員退撫基金政府負擔部分3,578千元 。 (4)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分226千元 。 (5)勞工退休準備金42千元。 4.員工保險費10,517千元，包括： (1)全民健康保險保險費政府負擔部分6,300千 元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分3,211千 元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分1,006千元。 |
184,194,000 | 155,761,000 | 28,433,000 | 18.25% | |||
| 1000 | 人事費 | 184,194,000 | 155,761,000 | 28,433,000 | 18.25% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 112,499,000 | 97,653,000 | 14,846,000 | 15.20% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,454,000 | 8,845,000 | 609,000 | 6.89% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,350,000 | 1,311,000 | 39,000 | 2.97% | ||||
| 1030 | 獎金 | 23,313,000 | 20,593,000 | 2,720,000 | 13.21% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,909,000 | 2,574,000 | 335,000 | 13.01% | ||||
| 1040 | 加班費 | 8,204,000 | 5,583,000 | 2,621,000 | 46.95% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 4,641,000 | 136,000 | 4,505,000 | 3,312.50% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 11,307,000 | 10,000,000 | 1,307,000 | 13.07% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,517,000 | 9,066,000 | 1,451,000 | 16.00% |