預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
250,364,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 基本行政工作維持，計列業務費66,253千元，設 備及投資11,222千元，獎補助費6千元，共計77, 481千元，其內容如下： 1.辦公室、庫房、會議室、檔案室、資訊機房等 使用及分攤大樓公共區域之水電費3,108千元 。(水電費) 2.分攤行政院新莊聯合辦公大樓管理費11,687千 元。 (一般事務費) 3.借用首長宿舍管理費、瓦斯及水電費168千元 。(水電費20千元、一般事務費148千元) 4.業務聯繫之一般通訊費、網路及數據通訊費1, 606千元。(通訊費) 5.業務所需委外處理大宗郵件套印、包裝及寄送 費用336千元。 (一般事務費) 6.業務聯繫所需郵資及快遞費用等650千元。 ( 一般事務費) 7.員工健檢費275千元。 (一般事務費) 8.國會聯繫工作150千元。 (一般事務費) 9.辦公器具、事務機器等租金926千元。 (其他 業務租金) 10.租賃非全時公務車輛經費106千元。 (其他業 務租金) 11.辦公場所與設備火災保險、公共意外責任險 、現金保險等150千元。 (保險費) 12.警衛事務服務費用1,455千元。 (一般事務費 ) 13.汰購使用年限未及2年或金額未達1萬元之辦 公用非消耗性物品264千元。 (物品) 14.訂閱報紙、刊物等150千元。 (一般事務費) 15.支付印刷費用及購置文具紙張、檔案用夾(含 附件盒)及五金清潔用品等辦公室日常事務等 支出479千元。 (物品) 16.購置全會資訊耗材用品1,500千元。 (物品) 17.辦公室環境清潔外包、綠美化、蟲鼠防治及 辦公環境布置等1,640千元。 (一般事務費) 18.文書、客服及檔案管理事務行政庶務委外服 務費用12,300千元。 (一般事務費) 19.辦理採購綜合業務、所屬機關各類行政業務 訪視考核作業等相關事務經費150千元。 (一 般事務費) 20.辦公場所房屋建築養護費、設施設備維護費 等費用168千元。 (一般事務費9千元、房屋 建築養護費98千元、車輛及辦公器具養護費6 1千元) 21.公務車輛維護費、油料費、保險費及稅捐等3 97千元。(稅捐及規費48千元、保險費142千 元、物品105千元、車輛及辦公器具養護費10 2千元) 22.員工洽公差旅費、短程車資及零星公物運輸 等650千元。(國內旅費604千元、運費35千元 、短程車資11千元) 23.依行政院公共工程委員會相關規定，辦理工 程施工查核暨公共建設推動會報等業務經費7 20千元。(其他業務租金170千元、保險費10 千元、按日按件計資酬金180千元、一般事務 費265千元、國內旅費95千元) 24.正、副首長特別費945千元。 (特別費) 25.辦理性別主流化培訓課程及召開「性別平等 專案小組」會議等經費50千元。(按日按件計 資酬金) 26.辦理委員會議等相關事務所需經費1,500千元 。(通訊費10千元、按日按件計資酬金300千 元、一般事務費570千元、國內旅費600千元 、短程車資20千元) 27.員工進修、在職訓練及聘請專家專題演講等 經費220千元。 (教育訓練費) 28.員工文康活動費357千元。 (一般事務費) 29.員工協助方案50千元。 (一般事務費) 30.資訊服務費20,696千元： (1)行政共用系統(差勤、財產、公文等系統) 維護費800千元。(資訊服務費) (2)辦公室自動化設備維護、電腦使用端服務 及不斷電系統服務等費用3,000千元。 (資 訊服務費) (3)電話總機系統102千元。(資訊服務費) (4)行政院暨所屬雲端資料中心服務費用4,000 千元。(資訊服務費) (5)配合行政院持續推動資訊管理及安全制度 所需業務費2,286千元。(資訊服務費) (6)維護資通安全防禦基礎所需，包括入侵偵 測防禦系統維護；電子郵件、垃圾郵件、 防毒軟體及資安工具軟體授權維護；辦理 資安健診、資安檢測及社交工程演練等業 務費2,500千元。(資訊服務費) (7)資通安全精進方案：對外系統可視化監控 、日誌管理、應用程式防火牆（WAF)、防 竄軟體及端點偵測軟體等業務費3,600千元 。(資訊服務費) (8)推動客家行政事務資訊化所需業務費（獎 補助系統優化，員工入口網，雲端硬碟， 教育訓練）等4,408千元。(資訊服務費) 31.資訊軟硬體設備費4,035千元： (1)汰換個人電腦(含螢幕)、印表機、網路設 備(交換器)、伺服主機(含硬碟擴充)及更 新資訊週邊設備等1,122千元。(資訊軟硬 體設備費) (2)防火牆、作業系統、備援系統、資訊資產 管理及微軟OFFICE等軟體升級2,913千元。 (資訊軟硬體設備費) 32.辦公場所設施汰換、更新及調整等378千元。 (房屋建築及設備費) 33.汰購辦公所需之庶務機具、檔案設備、事務 設備、家具及其他零星雜項設備等209千元。 (雜項設備費) 34.2樓空間建置(含檔案室、庫房、會議室等)及 新購機具、設備、桌椅、櫃子等費用10,000 千元。(物品1,300千元、一般事務費2,100千 元、 房屋建築及設備費1,600千元、雜項設 備費5,000千元) 35.退休人員三節慰問金6千元。(獎勵及慰問) |
77,481,000 | 53,232,000 | 24,249,000 | 45.55% | |||
| 2000 | 業務費 | 66,253,000 | 47,347,000 | 18,906,000 | 39.93% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,128,000 | 2,072,000 | 1,056,000 | 50.97% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,616,000 | 1,616,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 20,696,000 | 19,696,000 | 1,000,000 | 5.08% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,202,000 | 1,076,000 | 126,000 | 11.71% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 302,000 | 252,000 | 50,000 | 19.84% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 530,000 | 150,000 | 380,000 | 253.33% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,648,000 | 2,348,000 | 1,300,000 | 55.37% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 32,292,000 | 17,178,000 | 15,114,000 | 87.98% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 98,000 | 103,000 | -5,000 | -4.85% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 163,000 | 159,000 | 4,000 | 2.52% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,299,000 | 185,000 | 1,114,000 | 602.16% | ||||
| 2081 | 運費 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 31,000 | 130,000 | -99,000 | -76.15% | ||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,222,000 | 5,879,000 | 5,343,000 | 90.88% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 1,978,000 | 552,000 | 1,426,000 | 258.33% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 4,035,000 | 5,035,000 | -1,000,000 | -19.86% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 5,209,000 | 292,000 | 4,917,000 | 1,683.90% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% |