預算機關
客家委員會
承辦單位
預算金額
250,364,000 元（）
計畫內容
推行本會一般行政管理工作。
預期成果
配合支援本會各業務單位各項工作計畫，營造活力安定工
作環境，協助推展業務，達成施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」規定編列 人事費，計列172,883千元，其內容如下： 1.正式編制人員、約聘僱人員及技工工友等119 人待遇110,667千元。 2.獎金26,555千元，包括考績獎金、年終工作獎 金及特殊功勳獎賞。 3.其他給與2,017千元，係休假補助費。 4.加班值班費9,156千元，包括超時加班費及未 休假加班費。 5.退休離職儲金12,885千元，包括政務人員、公 務人員、約聘僱人員及技工工友提撥金。 6.保險11,603千元，包括健保、公保及勞保保險 補助。 |
172,883,000 | 154,113,000 | 18,770,000 | 12.18% | |||
| 1000 | 人事費 | 172,883,000 | 154,113,000 | 18,770,000 | 12.18% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 4,955,000 | 4,757,000 | 198,000 | 4.16% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 97,421,000 | 88,926,000 | 8,495,000 | 9.55% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,547,000 | 2,807,000 | 2,740,000 | 97.61% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,744,000 | 2,612,000 | 132,000 | 5.05% | ||||
| 1030 | 獎金 | 26,555,000 | 24,045,000 | 2,510,000 | 10.44% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,017,000 | 1,775,000 | 242,000 | 13.63% | ||||
| 1040 | 加班費 | 9,156,000 | 7,809,000 | 1,347,000 | 17.25% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,885,000 | 11,184,000 | 1,701,000 | 15.21% | ||||
| 1055 | 保險 | 11,603,000 | 10,198,000 | 1,405,000 | 13.78% |