預算機關
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局
承辦單位
預算金額
251,464,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
人事、主計及政風等業務。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 執行本局業務所需之員工相關待遇經費(含考績 獎金15,989千元、年終工作獎金17,137千元及特 殊功勳獎賞36千元)。 |
207,713,000 | 201,595,000 | 6,118,000 | 3.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 207,713,000 | 201,595,000 | 6,118,000 | 3.03% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 123,919,000 | 120,684,000 | 3,235,000 | 2.68% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,658,000 | 8,215,000 | 443,000 | 5.39% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,826,000 | 2,680,000 | 146,000 | 5.45% | ||||
| 1030 | 獎金 | 33,162,000 | 30,854,000 | 2,308,000 | 7.48% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,780,000 | 2,604,000 | 176,000 | 6.76% | ||||
| 1040 | 加班費 | 8,538,000 | 9,114,000 | -576,000 | -6.32% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 14,467,000 | 14,293,000 | 174,000 | 1.22% | ||||
| 1055 | 保險 | 13,363,000 | 13,151,000 | 212,000 | 1.61% |