預算機關
國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
承辦單位
預算金額
278,908,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法制、公關、人事、主計及政風業務等。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本局秘書室、主計室、人事室及政風室辦理文書 、出納、庶務、法制、公關、主計、人事及政風 等業務所需經費，包括： 1.本局員工教育訓練進修512千元。(2003) 2.水電費5,300千元：(2006) (1)辦公大樓所需使用水、電費5,000千元。 (2)活動中心B館(簡報室、檔案室、電梯及車 庫)及首長宿舍維運所需水電費300千元。 3.處理公務所需郵資費及通訊費1,300千元。(20 09) 4.法學資料庫使用費60千元。(2015) 5.其他業務租金2,200千元：(2021) (1)影印機事務機租金700千元。 (2)電話交換機租金500千元。 (3)租供執行公務用車租金1,000千元。 6.公務車牌照稅與燃料費及ETC等費用共計120千 元。(2024) 7.公務車與建物火災及地震保險共計240千元。( 2027) 8.本局辦理各類訓練之講座鐘點費150千元。(20 36) 9.委辦費4,006千元：(2039) (1)電子儲存管理、公文電子化總收(發)文端 作業1,200千元。 (2)提升為民服務客服總機委外250千元。 (3)新竹科學園區一般行政事務助理業務委外1 ,100千元。 (4)新竹科學園區駕駛人力委外380千元 (5)帳務資料建檔電子儲存管理作業經費576千 元。 (6)永續辦公室強化節能成效，推動深度節能 診斷評估等經費500千元。 10.物品2,431千元：(2051) (1)處理文書業務用文具紙張用品100千元。 (2)處理庶務行政用文具紙張、衛生用品、報 章雜誌、資訊耗材等933千元。 (3)汰換辦公用品、桌椅及首長宿舍、職務宿 舍家具等非消耗品1,103千元。 (4)辦理各項財務資料、會計憑證整理及裝訂 等所需辦公物品、耗材、文具紙張經費50 千元。 (5)處理人事業務用文具紙張用品及耗材30千 元。 (6)處理政風業務用文具紙張、耗材及汰換辦 公用具等經費54千元。 (7)公務車油料費161千元： <1>自有車輛油料費32千元(油電混合動力車 ：1輛*汽油95公升/月輛*12月*28.3元) 。 <2>租賃公務車輛油料費129千元(油電混合 動力車：4輛*汽油95公升/月輛*12月*28 .3元)。 11.一般事務費2,425千元：(2054) (1)處理文書業務所需印刷等相關經費204千元 。 (2)處理庶務行政所需印刷、行政大樓清潔、 保全等勞務相關經費1,200千元。 (3)預算、決算與相關資料之編印、辦公室環 境美化等經費70千元。 (4)員工協助方案經費150千元。 (5)辦理人事業務所需印刷費、環境佈置及會 議便餐等相關經費158千元。 (6)處理政風業務用印刷、環境佈置、會議便 餐、茶點等雜支經費43千元。 (7)辦理本局及園區廉政、企業誠信、反賄選 及社會參與活動60千元。 (8)員工文康活動費540千元(180人*3千元/人 年)。 12.辦公大樓、機關宿舍及活動中心等所需維護 修繕費用1,315千元。(2063) 13.車輛及辦公器具養護費235千元：(2066) (1)公務車汽車維護費共計51千元。 (2)辦公器具維護費184千元(176人*1,048元/ 人年)。 14.辦公大樓設施機械養護費3,200千元。(2069) (1)電梯及空調設施機具維護保養2,318千元。 (2)行政大樓電力、消防、太陽能及建物公共 安全檢修保養882千元。 15.行政人員(含正、副首長)國內出差旅費497千 元。(2072) 16.辦公器具運送、通行費、裝卸等費用106千元 。(2081) 17.首長因公所需特別費218千元。(2093) 18.雜項設備費647千元：(3035) (1)汰換辦公室、會議室、檔案室等相關辦公 設備200千元 (2)汰換傳真機、事務機、碎紙機及投影機等 事務機器200千元。 (3)購置空調設備及電器設備147千元。 (4)購置置物櫃等辦公家具100千元。 19.本局退休退職人員(含職員及技工工友)三節 慰問金192千元(32人*6千元/人年)。(4085) |
25,154,000 | 23,642,000 | 1,512,000 | 6.40% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,315,000 | 22,755,000 | 1,560,000 | 6.86% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 512,000 | 515,000 | -3,000 | -0.58% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,300,000 | 4,500,000 | 800,000 | 17.78% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2015 | 權利使用費 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 200.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,200,000 | 2,611,000 | -411,000 | -15.74% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 120,000 | 115,000 | 5,000 | 4.35% | ||||
| 2027 | 保險費 | 240,000 | 240,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 4,006,000 | 4,986,000 | -980,000 | -19.66% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,431,000 | 1,725,000 | 706,000 | 40.93% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 2,425,000 | 1,925,000 | 500,000 | 25.97% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,315,000 | 1,236,000 | 79,000 | 6.39% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,200,000 | 2,300,000 | 900,000 | 39.13% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 497,000 | 665,000 | -168,000 | -25.26% | ||||
| 2081 | 運費 | 106,000 | 14,000 | 92,000 | 657.14% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 647,000 | 707,000 | -60,000 | -8.49% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 647,000 | 707,000 | -60,000 | -8.49% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 192,000 | 180,000 | 12,000 | 6.67% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 192,000 | 180,000 | 12,000 | 6.67% |