預算機關
國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局
承辦單位
預算金額
278,908,000 元（）
計畫內容
本計畫為配合園區發展，執行文書、印信、出納、庶務、
法制、公關、人事、主計及政風業務等。
預期成果
1.依規定程序及時限完成文書、印信、出納及庶務採購等
業務。
2.依法律及命令辦理年度歲計、主計業務。
3.依法律及命令辦理年度人事任免、遷調、考核及訓練等
人事管理有關業務。
4.依法律及命令辦理政風業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 執行本局業務所需之員工相關待遇經費。 | 253,754,000 | 247,358,000 | 6,396,000 | 2.59% | |||
| 1000 | 人事費 | 253,754,000 | 247,358,000 | 6,396,000 | 2.59% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 151,289,000 | 143,268,000 | 8,021,000 | 5.60% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 17,187,000 | 19,995,000 | -2,808,000 | -14.04% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,380,000 | 1,820,000 | -440,000 | -24.18% | ||||
| 1030 | 獎金 | 36,369,000 | 35,828,000 | 541,000 | 1.51% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,272,000 | 3,272,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 10,270,000 | 9,609,000 | 661,000 | 6.88% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 1,512,000 | 1,599,000 | -87,000 | -5.44% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 17,533,000 | 16,773,000 | 760,000 | 4.53% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,942,000 | 15,194,000 | -252,000 | -1.66% |