預算機關
數位發展部資通安全署
承辦單位
預算金額
246,787,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本項計需經費29,607千元，其內容如下： 1.辦理現職人員教育研習相關訓練費用等536千 元。 2.行政院區辦公室及承德首長宿舍等之水費84千 元、電費2,112千元及瓦斯費24千元，合計2,2 20千元。 3.處理公務所需數據通訊費、電話及郵資等1,88 4千元。 4.辦公室環境軟體故障排除、操作輔導、設備管 理及資安防護工作與資料彙整等資訊服務費4, 300千元。 5.影印機等租金2,196千元及檔案庫房租金650千 元，合計2,846千元。 6.公務車輛牌照稅15千元、燃料使用費10千元， 合計25千元。 7.公務車保險、公共意外險等19千元。 8.辦理專題講座、性騷擾申調小組、職場霸凌防 治及申訴處理調查小組、採購評選及各項專業 諮詢會議所需專家學者出席費及講座鐘點費等 244千元。 9.購置處理經常一般公務所需之消耗品及非消耗 品費用1,629千元，公務車2輛油料費64千元， 合計1,693千元。 10.一般事務費計編列14,119千元，包括： (1)辦理文書管理勞務服務(13人)7,764千元、 清潔維護勞務服務(2人)1,303千元及駕駛 人力勞務服務(2人)1,634千元，合計10,70 1千元。 (2)分攤行政院區清潔費用1,966千元及環境維 護費用72千元，合計2,038千元。 (3)員工文康活動費528千元、員工健康檢查費 246千元、員工協助方案270千元及各項雜 支等146千元，合計1,190千元。 (4)辦理印刷裝訂及媒體公關聯繫事務等190千 元。 11.辦公房舍維護修繕費64千元。 12.公務車養護費依規定標準編列51千元、 辦公 器具養護費84千元，合計135千元。 13.辦公大樓機電空調及電梯設備等養護費70千 元。 14.邀請學者專家參加具有政策性或專案性之重 大諮詢事項會議所需國內旅費150千元。 15.公務運輸及裝卸所需費用59千元。 16.員工短程洽公所需車資24千元。 17.首長特別費218千元。 18.辦公房舍裝修工程所需費用等10千元。 19.購置辧公資料備份所需之儲存設備、辦公及 會議室等所需設備500千元。 20.購置零星辦公設備等485千元。 21.退休退職人員三節慰問金6千元。 |
29,607,000 | 29,804,000 | -197,000 | -0.66% | |||
| 2000 | 業務費 | 28,606,000 | 27,534,000 | 1,072,000 | 3.89% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 536,000 | 495,000 | 41,000 | 8.28% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,220,000 | 1,536,000 | 684,000 | 44.53% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 1,884,000 | 2,100,000 | -216,000 | -10.29% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,300,000 | 3,300,000 | 1,000,000 | 30.30% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,846,000 | 2,630,000 | 216,000 | 8.21% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 244,000 | 960,000 | -716,000 | -74.58% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,693,000 | 3,033,000 | -1,340,000 | -44.18% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,119,000 | 12,737,000 | 1,382,000 | 10.85% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 64,000 | 54,000 | 10,000 | 18.52% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 135,000 | 51,000 | 84,000 | 164.71% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 150,000 | 220,000 | -70,000 | -31.82% | ||||
| 2081 | 運費 | 59,000 | 62,000 | -3,000 | -4.84% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 995,000 | 2,270,000 | -1,275,000 | -56.17% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 500,000 | 1,500,000 | -1,000,000 | -66.67% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 485,000 | 760,000 | -275,000 | -36.18% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 6,000 | |||||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 |