預算機關
數位發展部資通安全署
承辦單位
預算金額
246,787,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費217,180千元，其內容如下： 1.職員142人全年待遇120,572千元。 2.聘用人員34人全年待遇22,774千元。 3.職員與聘用人員年終獎金及考績獎金28,814千 元。 4.其他給與-休假補助2,652千元。 5.加班費14,577千元，包括： (1)超時加班費9,321千元。 (2)未休假加班費5,256千元。 6.退休離職儲金13,218千元，包括： (1)職員退休撫卹基金提撥金11,915千元。 (2)聘用人員離職儲金公提金1,303千元。 7.保險14,573千元，包括： (1)職員與聘用人員健保保險補助9,761千元。 (2)職員公保保險補助3,175千元。 (3)聘用人員勞保保險補助1,637千元。 |
217,180,000 | 214,201,000 | 2,979,000 | 1.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 217,180,000 | 214,201,000 | 2,979,000 | 1.39% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 120,572,000 | 122,539,000 | -1,967,000 | -1.61% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 22,774,000 | 22,111,000 | 663,000 | 3.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 28,814,000 | 26,530,000 | 2,284,000 | 8.61% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,652,000 | 2,476,000 | 176,000 | 7.11% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,577,000 | 13,210,000 | 1,367,000 | 10.35% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,218,000 | 13,375,000 | -157,000 | -1.17% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,573,000 | 13,960,000 | 613,000 | 4.39% |