預算機關
建築研究所
承辦單位
預算金額
99,123,000 元（）
計畫內容
辦理人員維持及一般經常性業務之基本行政工作維持費用
。
預期成果
維持一般經常性業務之正常運作，提高行政工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.職員47人、聘用人員7人、技工1人、駕駛1人 、工友1人年需薪俸、加給、工餉及年節加發 之工作獎金、考績獎金等72,395千元。〔法定 編制人員待遇49,378千元、約聘僱人員待遇6, 707千元、技工及工友待遇1,380千元、獎金14 ,930千元〕 2.研發替代役薪俸、勞、健保費等6,436千元。 〔法定編制人員待遇〕 3.休假補助912千元。 4.員工超時加班費及不休假加班費4,057千元。 5.實施退撫新制機關依法提撥之退休離職儲金6, 960千元。 6.員工公、勞、健保費5,302千元。 |
96,062,000 | 96,322,000 | -260,000 | -0.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 96,062,000 | 96,322,000 | -260,000 | -0.27% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 55,814,000 | 57,873,000 | -2,059,000 | -3.56% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,707,000 | 6,505,000 | 202,000 | 3.11% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,380,000 | 1,331,000 | 49,000 | 3.68% | ||||
| 1030 | 獎金 | 14,930,000 | 14,882,000 | 48,000 | 0.32% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 912,000 | 912,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,057,000 | 3,488,000 | 569,000 | 16.31% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,960,000 | 6,135,000 | 825,000 | 13.45% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,302,000 | 5,196,000 | 106,000 | 2.04% |