預算機關
教育部青年發展署
承辦單位
預算金額
103,908,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政庶務工作。
預期成果
依計畫完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本項計需經費79,796千元，其內容如下： 1.本署人員待遇及獎金64,651千元，包括職員47 人、聘用人員3人、約僱人員1人、技工1人、 工友1人，編列人事費52,482千元，年終工作 獎金及考績獎金12,169千元。 2.其他給與及加班費4,892千元，包括其他給與8 32千元，員工超時工作加班費1,360千元，未 休假加班費2,700千元。 3.員工退休離職儲金5,597千元，包括： (1)公務人員退撫基金政府負擔部分5,273千元 。 (2)約聘僱人員離職儲金政府負擔部分183千元 。 (3)勞工退休準備金141千元。 4.員工保險費4,656千元，包括： (1)全民健康保險保險費政府負擔部分3,026千 元。 (2)公務人員保險保險費政府負擔部分1,333千 元。 (3)勞工保險保險費政府負擔部分297千元。 |
79,796,000 | 77,621,000 | 2,175,000 | 2.80% | |||
| 1000 | 人事費 | 79,796,000 | 77,621,000 | 2,175,000 | 2.80% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 48,492,000 | 47,502,000 | 990,000 | 2.08% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,048,000 | 2,933,000 | 115,000 | 3.92% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 942,000 | 914,000 | 28,000 | 3.06% | ||||
| 1030 | 獎金 | 12,169,000 | 11,464,000 | 705,000 | 6.15% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 832,000 | 832,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,060,000 | 3,932,000 | 128,000 | 3.26% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,597,000 | 5,504,000 | 93,000 | 1.69% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,656,000 | 4,540,000 | 116,000 | 2.56% |