預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
409,054,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按職員248人、技工3人、駕駛1人，合共252人， 計編列人事費375,277千元。（含退休離職儲金2 6,709千元；員工參加公保、勞保及全民健保保 險費22,897千元） |
375,277,000 | 353,489,000 | 21,788,000 | 6.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 375,277,000 | 353,489,000 | 21,788,000 | 6.16% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 246,611,000 | 233,868,000 | 12,743,000 | 5.45% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,416,000 | 1,597,000 | -181,000 | -11.33% | ||||
| 1030 | 獎金 | 58,068,000 | 53,272,000 | 4,796,000 | 9.00% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 4,016,000 | 3,984,000 | 32,000 | 0.80% | ||||
| 1040 | 加班費 | 15,560,000 | 13,421,000 | 2,139,000 | 15.94% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 26,709,000 | 25,240,000 | 1,469,000 | 5.82% | ||||
| 1055 | 保險 | 22,897,000 | 22,091,000 | 806,000 | 3.65% |