預算機關
金融監督管理委員會證券期貨局
承辦單位
預算金額
409,054,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.業務費29,933千元： (1)薦送職員至各大專院校或研究所進修之學 分補助320千元。 (2)派員參加訓練機構研習及辦理環境教育與 性別主流化等政策性專業訓練或金融、電 腦專業等課程經費653千元。 (3)辦公大樓及檔案庫房水電費3,271千元（27 2,583元x12月）、電動汽車電費22千元。 (4)業務電子化作業及電腦周邊設備之硬體維 護費1,370千元（含資通安全經費300千元 ）。 (5)電腦資訊系統軟體維護費2,659千元（含資 通安全經費1,490千元）。 (6)購置各項業務需求套裝軟體及未達2年之軟 體授權等890千元（含資通安全經費790千 元）。 (7)檔案庫房租金2,448千元（800元x255.02坪 x12個月）。 (8)公務車輛牌照稅及燃料使用費58千元、昇 降設備檢查費及公務車檢驗費6千元，合共 64千元。 (9)公務車輛保險費及辦公室火災險等73千元 。 (10)敦聘金融證券期貨業專家學者、講授專業 課程及舉辦專題演講之鐘點費等377千元 。 (11)購置電腦耗材、書籍等經費1,050千元。 (12)油料47千元：按燃油車1輛每月139公升， 共需1,668公升，每公升28.3元計列。 (13)文康活動費756千元：按職員248人、技工 3人、駕駛1人，合共252人，每人每年3千 元，計需756千元。 (14)辦公大樓保全費2,392千元。 (15)辦公大樓清潔費1,714千元，環境消毒、 外牆及水塔清洗、地毯清潔等106千元， 合共1,820千元。 (16)四十歲以上員工健康檢查費307千元。 (17)公務車駕駛委外1名經費685千元。 (18)辦理文書收發、繕打及金融服務專線總機 業務委外4名經費2,259千元。 (19)行政單位經常性表報印製等經費27千元。 (20)檔案庫房管理費及保全費354千元。 (21)辦公大樓房屋建築修繕費133千元。 (22)辦公室改善工程6,000千元。 (23)車輛及辦公器具養護費99千元，包括： <1>車輛養護費79千元：按電動汽車滿4年未 滿6年28,000元x1輛=28千元；按公務汽 車滿6年以上51,000元x1輛=51千元。 <2>辦公器具養護費20千元︰按職員248人， 每人每年81元計列。 (24)空調主機、飲水機、電梯及消防安全等各 項設施及機械設備養護費1,319千元。 (25)員工因公出差所需國內旅費243千元。 (26)員工短程洽公所需車資77千元。 (27)依規定標準編列首長特別費218千元。 2.設備及投資3,724千元： (1)汰購已逾使用年限之個人電腦、印表機及 防火牆1,000千元（含資通安全經費500千 元）。 (2)購置資料庫軟體、業務相關專業軟體及汰 換加密磁碟系統820千元（含資通安全經費 520千元）。 (3)會計師管理、無償配發新股網路申報及發 行市場管理等系統功能擴充600千元。 (4)汰換辦公室空調設備經費1,304千元。 3.獎補助費120千元：按退休退職人員三節慰問 金20人，每人每年慰問金6千元計列。 |
33,777,000 | 48,901,000 | -15,124,000 | -30.93% | |||
| 2000 | 業務費 | 29,933,000 | 42,350,000 | -12,417,000 | -29.32% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 973,000 | 973,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,293,000 | 3,659,000 | -366,000 | -10.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 4,919,000 | 4,819,000 | 100,000 | 2.08% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,448,000 | 2,448,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 64,000 | 18,000 | 46,000 | 255.56% | ||||
| 2027 | 保險費 | 73,000 | 78,000 | -5,000 | -6.41% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 377,000 | 377,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,097,000 | 1,202,000 | -105,000 | -8.74% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,600,000 | 7,909,000 | 691,000 | 8.74% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 6,133,000 | 19,104,000 | -12,971,000 | -67.90% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 99,000 | 104,000 | -5,000 | -4.81% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,319,000 | 1,121,000 | 198,000 | 17.66% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 243,000 | 243,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 77,000 | 77,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 3,724,000 | 6,431,000 | -2,707,000 | -42.09% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,420,000 | 2,420,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,304,000 | 4,011,000 | -2,707,000 | -67.49% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% |