預算機關
金融監督管理委員會
承辦單位
預算金額
247,770,000 元（）
計畫內容
協助內部業務單位推動施政要項，以完成綜合性之行政管
理工作。
預期成果
對各業務單位之行政支援，達到機關內部共同性之行政管
理基本需要為目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 按職員100人、工友2人、技工2人、駕駛4人，合 共108人，計編列人事費187,156千元(含員工退 休離職儲金12,379千元；員工參加公保、勞保及 全民健保保險費10,993千元)。 |
187,156,000 | 174,856,000 | 12,300,000 | 7.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 187,156,000 | 174,856,000 | 12,300,000 | 7.03% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 5,035,000 | 4,715,000 | 320,000 | 6.79% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 111,677,000 | 103,722,000 | 7,955,000 | 7.67% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,857,000 | 4,005,000 | -148,000 | -3.70% | ||||
| 1030 | 獎金 | 29,390,000 | 27,274,000 | 2,116,000 | 7.76% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,815,000 | 1,834,000 | -19,000 | -1.04% | ||||
| 1040 | 加班費 | 11,440,000 | 11,031,000 | 409,000 | 3.71% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 570,000 | 545,000 | 25,000 | 4.59% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 12,379,000 | 11,340,000 | 1,039,000 | 9.16% | ||||
| 1055 | 保險 | 10,993,000 | 10,390,000 | 603,000 | 5.80% |