預算機關
財政部國有財產署南區分署
承辦單位
預算金額
257,240,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、總務
作業、人事作業、政風作業、會計作業、統計作業、法規
管理業務等事務，及增購與汰換本分署及所屬辦事處所需
之相關設備。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分署職員148人、技工3人、 工友6人、聘用28人、約僱22人，合計207人所需 之人事費233,106千元(含考績獎金12,935千元； 特殊功勳獎賞90千元；年終加發一個半月工作獎 金17,834千元；依據行政院訂定退休(伍)軍公教 人員年終慰問金發給辦法所需退休人員之年終慰 問金58千元等)。 |
233,106,000 | 224,620,000 | 8,486,000 | 3.78% | |||
| 1000 | 人事費 | 233,106,000 | 224,620,000 | 8,486,000 | 3.78% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 124,674,000 | 115,793,000 | 8,881,000 | 7.67% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 28,650,000 | 26,266,000 | 2,384,000 | 9.08% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,115,000 | 3,897,000 | 218,000 | 5.59% | ||||
| 1030 | 獎金 | 30,917,000 | 31,640,000 | -723,000 | -2.29% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,550,000 | 3,530,000 | 20,000 | 0.57% | ||||
| 1040 | 加班費 | 13,150,000 | 12,261,000 | 889,000 | 7.25% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 13,061,000 | 16,060,000 | -2,999,000 | -18.67% | ||||
| 1055 | 保險 | 14,989,000 | 15,173,000 | -184,000 | -1.21% |