預算機關
財政部關務署基隆關
承辦單位
預算金額
1,513,460,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計處理、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係處理一般經常性公務所需基本行政 工作維持經費。 1.教育訓練費412千元，包括： (1)員工訓練進修及學分補助費10千元。 (2)Ｘ光檢查儀操作人員輻射安全證書訓練考 照費用及採購、行李檢查、驗估人員等相 關訓練費用402千元。 2.稅捐及規費59千元：公務車5輛之牌照稅19千 元、公務車5輛及機車7輛(不含電動機車25輛) 之燃料使用費40千元，合共59千元。 3.保險費104千元，包括： (1)公務車5輛、機車32輛之車險保費年需69千 元。 (2)辦公大樓保險費年需35千元。 4.按日按件計資酬金174千元：聘請專家、學者 及講師之講座鐘點費。 5.物品1,238千元，包括： (1)書報及業務用各項刊費用90千元。 (2)清潔用品及文具紙張等各項消耗品386千元 。 (3)使用年限未及2年或金額未達1萬元之非消 耗性物品474千元。 (4)油料288千元：公務車5輛及機車7輛(不含 電動機車25輛)油料費288千元(28.3元×8, 674公升+25.6元×1,668公升)。 6.一般事務費10,947千元，包括： (1)依據中央各機關學校員工文康活動實施要 點規定辦理文康活動，按職員1,072人、工 友16人、技工14人、駕駛14人及約僱人員4 6人，合共1,162人，每人每年3,000元計列 ，計需員工文康活動費3,486千元。 (2)推廣海關業務、強化施政推行所需經費50 千元。 (3)處理一般行政所需印刷費用99千元。 (4)處理一般行政所需影印費用88千元。 (5)防治病媒蚊等環境衛生及綠化費用228千元 。 (6)保全警報防護系統服務費477千元。 (7)依據消防法第9條規定，辦理消防安全設備 定期檢查費100千元。 (8)外勤員工制服費1,142千元。 (9)依據行政院110年8月18日院授人給字第110 40005821號函規定，補助機關員工健康檢 查經費936千元（4,500元×208人）。 (10)依據志願服務法第16條規定，編列補助海 關志工交通、餐費及保險費1千元。 (11)公務車高速公路通行費90千元。 (12)補充及建立關務人員風紀資料檔案所需經 費120千元（包括資料案件蒐集費、購置 財經風紀有關之參考書籍等）。 (13)依據「行政院所屬各機關民意調查作業要 點」規定，編列海關服務滿意度問卷調查 費149千元。 (14)推展國際關務合作、接待外賓、與各界業 務交流活動、會議茶水及國會聯繫事宜等 經費149千元。 (15)因應人員退休及業務需要，落實推動業務 委外總機、電工等費用2,837千元。 (16)辦理辦公環境規劃整理、標示牌及看板製 作、公告事項、因公涉訟輔助、建構性別 友善環境等費用995千元。 7.房屋建築養護費32,019千元，包括： (1)海港大樓因地理位置緊鄰海港，長年潮濕 多雨，2樓露天中庭老舊漏水，導致下方天 花板滲水及吊筋損壞變形，有潛在塌陷風 險，影響機關辦公環境之安全，亟需進行 天花板整修，所需經費27,871千元。 (2)花蓮分關職務宿舍因地理位置緊鄰海港， 長年潮濕多雨，宿舍鋼筋裸露且壁癌問題 嚴重，為改善頂樓嚴重漏水問題及房屋老 舊，辦理整修所需經費2,725千元。 (3)辦公房舍其他一般保養修繕經費1,423千元 。 8.車輛及辦公器具養護費753千元，包括： (1)車輛養護費249千元：公務車5輛及機車32 輛維護費249千元(25,000元×1輛+34,000 元×2輛+51,000元×2輛+機車1,700元×32 輛)。 (2)辦公器具養護費504千元。 9.設施及機械設備養護費3,875千元，包括： (1)為利推展各項業務，辦理中央空調、水電 消防、電梯、高壓電、不斷電設備、中央 監控系統、臉型機、電子電話交換機及飲 水機等維護經費1,863千元。 (2)配合臺灣港務股份有限公司辦理蘇澳港行 政大樓機電整修及室內裝修工程分年分攤 款，截至114年度已編列20,154千元，本年 度賡續編列電力、給排水及消防等機電整 修部分分攤款2,012千元。 10.國內旅費264千元：員工國內出差及調任旅費 。 11.國外旅費180千元：臺日有關地區海關合作備 忘錄年度交流會議經費。 12.短程車資10千元：員工短程洽公車資。 13.特別費75千元：關務長特別費。 14.房屋建築及設備費5,400千元：北投育成中心 歷史建築需分年全面整修，本年度先行辦理 委託規劃設計所需經費。 15.雜項設備費950千元：為利推展各項業務，汰 購冷氣機、飲水機、碎紙機及投影機等設備 。 16.獎補助費1,324千元：退休、退職人員三節慰 問金，職員35人及技工友190人，合共225人 計需1,324千元。 |
57,784,000 | 43,586,000 | 14,198,000 | 32.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 50,110,000 | 18,722,000 | 31,388,000 | 167.65% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 412,000 | 1,259,000 | -847,000 | -67.28% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 59,000 | 19,000 | 40,000 | 210.53% | ||||
| 2027 | 保險費 | 104,000 | 118,000 | -14,000 | -11.86% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 174,000 | 134,000 | 40,000 | 29.85% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,238,000 | 1,182,000 | 56,000 | 4.74% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 10,947,000 | 8,675,000 | 2,272,000 | 26.19% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 32,019,000 | 4,330,000 | 27,689,000 | 639.47% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 753,000 | 572,000 | 181,000 | 31.64% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 3,875,000 | 1,859,000 | 2,016,000 | 108.45% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 264,000 | 459,000 | -195,000 | -42.48% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 180,000 | 208,000 | -28,000 | -13.46% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 30,000 | -20,000 | -66.67% | ||||
| 2093 | 特別費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 6,350,000 | 23,540,000 | -17,190,000 | -73.02% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 5,400,000 | 22,789,000 | -17,389,000 | -76.30% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 950,000 | 751,000 | 199,000 | 26.50% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,324,000 | 1,324,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,324,000 | 1,324,000 | 0 | 0.00% |