預算機關
財政部關務署高雄關
承辦單位
預算金額
1,597,131,000 元（）
計畫內容
本計畫為辦理一般關務之推行與管理，包括文書處理、會
計歲計處理、人事管理、事務管理、法規彙編、企劃考核
、安全措施等。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利進行，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本關職員1,058人、工友14人 、技工27人、駕駛12人及約僱人員23人，合共1, 134人所需之人事費1,565,930千元（含考績獎金 97,864千元；服務獎章獎勵金454千元；年終加 發一個半月工作獎金127,903千元；依據行政院 訂定退休（伍）軍公教人員年終慰問金發給辦法 所需退休人員之年終慰問金115千元等）。 |
1,565,930,000 | 1,527,857,000 | 38,073,000 | 2.49% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,565,930,000 | 1,527,857,000 | 38,073,000 | 2.49% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 997,303,000 | 971,473,000 | 25,830,000 | 2.66% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 9,580,000 | 8,731,000 | 849,000 | 9.72% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 22,439,000 | 27,275,000 | -4,836,000 | -17.73% | ||||
| 1030 | 獎金 | 226,336,000 | 221,245,000 | 5,091,000 | 2.30% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 17,598,000 | 18,307,000 | -709,000 | -3.87% | ||||
| 1040 | 加班費 | 93,847,000 | 76,190,000 | 17,657,000 | 23.17% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 3,001,000 | 3,409,000 | -408,000 | -11.97% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 104,833,000 | 107,712,000 | -2,879,000 | -2.67% | ||||
| 1055 | 保險 | 90,993,000 | 93,515,000 | -2,522,000 | -2.70% |