預算機關
財政部北區國稅局花蓮分局
承辦單位
預算金額
91,633,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括稅務風紀查察、
政風工作、人事業務、主計業務、財物之採購及保管、文
書、檔案、印信、車輛及廳舍等之維護管理等事務。
預期成果
1.提供全體員工合理之工作環境，提高工作情緒，加強徵
績。
2.崇法務實，依歲出分配預算及計畫進度切實嚴格執行年
度預算。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本分局職員47人、工友2人、 技工1人、駕駛2人、聘用人員1人及約僱人員31 人，共計84人所需之人事費86,270千元(含考績 獎金4,762千元；年終加發一個半月工作獎金7,0 17千元；依據行政院訂定退休(伍)軍公教人員年 終慰問金發給辦法所需退休人員之年終慰問金36 千元等)。 |
86,270,000 | 82,076,000 | 4,194,000 | 5.11% | |||
| 1000 | 人事費 | 86,270,000 | 82,076,000 | 4,194,000 | 5.11% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 39,050,000 | 37,865,000 | 1,185,000 | 3.13% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 16,607,000 | 15,142,000 | 1,465,000 | 9.68% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,289,000 | 2,260,000 | 29,000 | 1.28% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,815,000 | 10,823,000 | 992,000 | 9.17% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,351,000 | 1,403,000 | -52,000 | -3.71% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,755,000 | 3,601,000 | 154,000 | 4.28% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,025,000 | 4,806,000 | 219,000 | 4.56% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,378,000 | 6,176,000 | 202,000 | 3.27% |