預算機關
財政部高雄國稅局
承辦單位
預算金額
1,678,755,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、事務
作業、出納作業、檔案作業、人事作業、主計作業、政風
作業、監察作業及汰換添購雜項辦公事務設備等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本局職員1,027人、工友13人 、技工5人、駕駛6人、聘用人員8人及約僱人員2 13人，合共1,272人所需之人事費1,581,317千元 (含考績獎金109,206千元；服務獎章獎勵金280 千元；稅務獎勵金15,264千元；年終加發一個半 月工作獎金128,422千元；依據行政院訂定退休( 伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所需退休人 員之年終慰問金278千元等)。 |
1,581,317,000 | 1,531,285,000 | 50,032,000 | 3.27% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,581,317,000 | 1,531,285,000 | 50,032,000 | 3.27% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 906,850,000 | 877,179,000 | 29,671,000 | 3.38% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 114,477,000 | 109,369,000 | 5,108,000 | 4.67% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,992,000 | 12,682,000 | -1,690,000 | -13.33% | ||||
| 1030 | 獎金 | 253,450,000 | 243,778,000 | 9,672,000 | 3.97% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 22,580,000 | 22,446,000 | 134,000 | 0.60% | ||||
| 1040 | 加班費 | 61,305,000 | 59,847,000 | 1,458,000 | 2.44% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 77,000 | 254,000 | -177,000 | -69.69% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 109,907,000 | 105,904,000 | 4,003,000 | 3.78% | ||||
| 1055 | 保險 | 101,679,000 | 99,826,000 | 1,853,000 | 1.86% |