預算機關
財政部國庫署
承辦單位
預算金額
332,156,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、人事
作業、政風作業及主計作業等事務。
預期成果
配合業務部門，使各項計畫得以順利推動，並如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係編列本署職員210人、工友3人、技 工3人、駕駛1人、聘用人員1人、約僱人員5人， 合共223人所需之人事費300,909千元(含考績獎 金17,180千元；服務獎章獎勵金300千元；年終 加發一個半月工作獎金24,822千元；依據行政院 訂定退休(伍)軍公教人員年終慰問金發給辦法所 需退休人員之年終慰問金66千元等)。 |
300,909,000 | 291,977,000 | 8,932,000 | 3.06% | |||
| 1000 | 人事費 | 300,909,000 | 291,977,000 | 8,932,000 | 3.06% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 192,395,000 | 193,202,000 | -807,000 | -0.42% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,858,000 | 2,858,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,091,000 | 3,516,000 | -425,000 | -12.09% | ||||
| 1030 | 獎金 | 42,368,000 | 31,865,000 | 10,503,000 | 32.96% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,408,000 | 3,472,000 | -64,000 | -1.84% | ||||
| 1040 | 加班費 | 14,822,000 | 14,907,000 | -85,000 | -0.57% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 22,737,000 | 22,813,000 | -76,000 | -0.33% | ||||
| 1055 | 保險 | 19,230,000 | 19,270,000 | -40,000 | -0.21% |