預算機關
財政部財政人員訓練所
承辦單位
預算金額
42,727,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般行政事務推行及管理，包括秘書作業、教務
作業、輔導作業、總務作業、人事作業、會計作業及統計
作業等事務。
預期成果
1.配合業務部門，使各項計畫得以順利推進，並如期完成
。
2.維護優質的辦公環境及行政系統，提高行政管理效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員27人，工友2人及駕駛1人，共30人，計編列 人事費40,673千元（含考績獎金2,755千元；服 務獎章獎勵金30千元；年終加發一個半月工作獎 金3,355千元；依據行政院訂定退休（伍）軍公 教人員年終慰問金發給辦法所需退休人員之年終 慰問金100千元等）。 |
40,673,000 | 38,654,000 | 2,019,000 | 5.22% | |||
| 1000 | 人事費 | 40,673,000 | 38,654,000 | 2,019,000 | 5.22% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 25,493,000 | 24,003,000 | 1,490,000 | 6.21% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,347,000 | 1,308,000 | 39,000 | 2.98% | ||||
| 1030 | 獎金 | 6,240,000 | 5,866,000 | 374,000 | 6.38% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 516,000 | 518,000 | -2,000 | -0.39% | ||||
| 1040 | 加班費 | 1,600,000 | 1,528,000 | 72,000 | 4.71% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 2,998,000 | 2,997,000 | 1,000 | 0.03% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,479,000 | 2,434,000 | 45,000 | 1.85% |