預算機關
中央警察大學
承辦單位
預算金額
670,800,000 元（）
計畫內容
1.人事管理。
2.實施文書處理、研究考核、主計業務、總務、庶務、經
理出納、財產管理等行政工作。
3.各項行政工作之電腦作業。
預期成果
完成機關行政管理工作，使教育業務順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫編列教職員、技工、駕駛及工友等之各項 待遇支給，編列項目如下： 1.教職員之法定編制人員待遇384,739千元。 2.約聘僱人員待遇2,437千元。 3.教師鐘點費50,472千元： (1)專兼任教師授課鐘點費24,300千元。 (2)導師及輔導人員鐘點費1,890千元。 (3)射擊與體技課程授課鐘點費11,543千元。 (4)警察基礎訓練課程授課鐘點費500千元。 (5)二等特考教師鐘點費200千元。 (6)三等特考教師鐘點費7,033千元。 (7)其他學員班教師鐘點費5,006千元。 4.技工、駕駛及工友待遇6,348千元。 5.考績獎金22,254千元。 6.年終工作獎金47,417千元。 7.特殊功勳獎賞280千元。 8.退休人員年終慰問金125千元。 9.公立學校優良教師獎金200千元。 10.休假補助費3,924千元。 11.超時加班費6,177千元。 12.未休假加班費12,515千元。 13.教師舊制年資退撫經費27,913千元。 14.佐待人員退撫經費821千元。 15.技工、工友退職給付37千元。 16.實施退撫新制政府應負擔之退休退職及資遣 給付37,968千元。 17.工資墊償基金3千元。 18.撥補勞工退休準備金專戶1,111千元。 19.一般警察人員特種考試錄取人員健保、公保 保費4,381千元【健保1,528千元、公保2,853 千元】。 20.政府應負擔之健保、公保、勞保保費35,697 千元【健保24,908千元、公保9,641千元、勞 保1,148千元】。 21.警察人員醫療照護補助方案(現職人員)5千元 。 |
644,824,000 | 632,380,000 | 12,444,000 | 1.97% | |||
| 1000 | 人事費 | 644,824,000 | 632,380,000 | 12,444,000 | 1.97% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 397,758,000 | 384,727,000 | 13,031,000 | 3.39% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 39,890,000 | 39,698,000 | 192,000 | 0.48% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,348,000 | 7,618,000 | -1,270,000 | -16.67% | ||||
| 1030 | 獎金 | 70,276,000 | 70,101,000 | 175,000 | 0.25% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,929,000 | 4,238,000 | -309,000 | -7.29% | ||||
| 1040 | 加班費 | 18,692,000 | 18,509,000 | 183,000 | 0.99% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 28,771,000 | 29,054,000 | -283,000 | -0.97% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 39,082,000 | 38,942,000 | 140,000 | 0.36% | ||||
| 1055 | 保險 | 40,078,000 | 39,493,000 | 585,000 | 1.48% |