預算機關
海洋委員會海巡署艦隊分署
承辦單位
預算金額
11,649,370,000 元（）
計畫內容
1.強化海域治安。
2.落實維護漁權。
3.提升救生救難。
4.推擴海洋事務。
5.協助海洋保育。
預期成果
1.廣拓情蒐網絡，運用科技輔勤，有效打擊跨境犯罪，防
制槍、毒走私及非法入出國活動。
2.嚴密邊境管制，配合執行防檢疫，阻絕疫病入侵，確保
產業發展及國人健康。
3.遵循國艦國造政策，賡續執行「籌建海巡艦艇發展計畫
」。
4.落實資通安全防護管理，提升整體資安防護能量。
5.持續加強海域巡護，查處不法越界船舶，維護海域漁業
資源。
6.強化專屬經濟海域護漁作為，確保國家海洋權益。
7.充實救生救難能量，提升救援速度與效率，保障人民生
命財產安全。
8.持續強化南沙太平島緊急救護能量，落實南海人道救援
中心政策。
9.導入海洋政策實務，培養海洋知識與情感，提升國人海
洋意識。
10.結合民間訓練資源，培育海洋專業人力，強化海洋事
務處理能量。
11.協助海洋污染防治及海洋保育，確保海洋資源永續發
展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 艦隊勤務 | 艦隊分署辦理海域巡防、非法犯罪走私登檢查緝 、海洋權益與海事安全維護及海巡艦船艇籌建等 事項，計編列11,649,370千元，包括業務費2,02 3,032千元、設備及投資9,624,780千元、獎補助 費1,558千元，內容如下： 1.業務費2,023,032千元： (1)辦理直升機艦機組合等各項教育訓練及講 習經費356千元。 (2)辦理分署本部與所屬辦公營舍水電費及所 屬海巡隊岸水電費66,170千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據、 網路及艦艇衛星通訊等經費29,881千元。 (4)土地租金300千元。 (5)辦理網路資訊設備維護等經費1,560千元（ 含資通安全經費295千元）。 (6)其他業務租金22,327千元： <1>碼頭租金21,610千元。 <2>營舍租金600千元。 <3>拖船費80千元。 <4>跳展頻無線電設備架設場地租金37千元 。 (7)稅捐及規費1,620千元： <1>車輛牌照稅875千元。 <2>車輛燃料費530千元。 <3>車輛及土地鑑界相關規費等65千元。 <4>無線電執照及使用規費150千元。 (8)保險費129,040千元： <1>車輛保險費755千元。 <2>艦船艇保險費127,645千元。 <3>廳舍及無人飛行載具等保險費640千元。 (9)辦理法制、資訊教育、常年訓練及營舍消 防安全評鑑等業務所需鐘點費及評鑑裁判 費2,052千元（含資通安全經費15千元）。 (10)物品1,142,801千元： <1>車輛油料費3,088千元。 <2>艦船艇油料及機油費1,116,215千元。 <3>各項海難及消防等勤務執行、會議會報 整理等工作所需耗材、文具紙張及報章 雜誌等經費827千元。 <4>海巡艦艇低致命性裝備試辦計畫，經行 政院112年9月7日院臺交字第1121033963 號函核定，計畫總經費86,244千元，分 年辦理，114年度已編列63,573千元，本 年度續編最後1年經費22,671千元，預計 籌補40mm聲光彈及40mm煙霧彈等。 (11)一般事務費16,293千元： <1>辦理慰勉、獎勵基層執行專案任務所需 加菜金900千元。 <2>辦理直升機艦機組合訓練、海難救助、 漁業巡護及大陸船舶越界人船留置等經 費1,759千元。 <3>辦理各項講習、政風宣導及有線電視收 訊等經費174千元。 <4>辦理人員體檢、醫療管理、環境清潔及 行政事務等經費2,731千元。 <5>辦理各項文康活動經費9,966千元。 <6>辦理志願役軍職人員招募與海巡任務執 行成效宣導等經費763千元（含媒體政策 及業務宣導費758千元）。 (12)辦理辦公廳舍等各項房屋建築養護經費2, 540千元。 (13)車輛養護費2,245千元，辦公器具養護105 千元，合計2,350千元。 (14)設施及機械設備養護費601,780千元： <1>艦船艇歲修、定保及機械設備養護費590 ,667千元。 <2>辦理各項機械設施、高壓電力管線、武 器彈藥、海污防治器材及艦艇無線電航 儀等設施維護11,113千元。 (15)辦理海域維護、通電與後勤補給、行政庶 務、人事業務、艦艇養護、勤務督導、勤 指及主計等業務所需國內旅費2,717千元 。 (16)辦理漁業巡護國外旅費1,066千元。 (17)特別費179千元。（首長1人x14,900元x12 月） 2.設備及投資9,624,780千元： (1)艦隊分署第十（馬祖）海巡隊廳舍新建工 程中長程個案計畫，經行政院109年6月19 日院臺交字第1090017011號函核定，計畫 總經費300,000千元，第1次修正經行政院1 10年12月29日院臺交字第1100040228號函 同意，計畫總經費修正為359,000千元；第 2次修正經行政院112年9月7日院臺交字第1 121034619號函同意，計畫總經費修正為52 5,237千元，分7年辦理，109至114年度已 編列377,274千元，本年度續編最後1年經 費147,963千元，預計完成艦隊分署第十（ 馬祖）海巡隊廳舍新建工程。（房屋建築 及設備費；工程管理費計算方式係【臨時 廳舍：5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+ 19,613千元×1%】+【新建工程：5,000千 元×3%+20,000千元×1.5%+75,000千元×1 %+133,067千元×0.7%】=2,778千元，115 年度編列318千元。） (2)恆春海巡隊營舍新建工程計畫，經行政院1 07年10月19日院臺交字第1070204096號函 核定，計畫總經費142,912千元，第1次修 正經行政院110年12月10日院臺交字第1100 038898號函同意，計畫總經費修正為189,7 13千元；第2次修正經行政院112年1月17日 院臺交字第1110041031號函同意，計畫總 經費修正為350,203千元，分8年辦理，109 至114年度已編列271,163千元，本年度續 編第7年經費72,960千元，其中公共藝術設 置費1,139千元，預計辦理營舍工程第3年 施作，未來年度經費需求6,080千元。（房 屋建築及設備費；工程管理費計算方式係5 ,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,000 千元×1%+115,647千元×0.7%=2,010千元 ，115年度編列287千元。） (3)辦理第七蘇澳海巡隊等2處基層廳舍整建工 程計畫，分年辦理，本年度編列第1年經費 9,847千元，預計辦理廳舍規劃設計、工程 發包及施工作業（房屋建築及設備費；工 程管理費115年編列232千元。） (4)海巡艦艇碼頭強化計畫，經行政院110年8 月20日院臺交字第1100025160號函核定， 計畫總經費979,505千元，分5年辦理，111 至114年度已編列538,579千元，本年度續 編最後1年經費440,926千元，預計完成海 巡艦艇碼頭強化工程。（公共建設及設施 費；工程管理費計算方式係〈【高雄港：5 ,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,000 千元×1%+400,000千元×0.7%+209,810千 元×0.5%】+【花蓮港：5,000千元×3%+20 ,000千元×1.5%+4,177千元×1%】+【馬公 港：5,000千元×3%+1,798千元×1.5%】〉 ×70%=4,002千元，115年度編列934千元。 ） (5)海巡碼頭113-116年整體發展計畫，經行政 院112年7月6日院臺交字第1121027182號函 核定，計畫總經費1,933,998千元，分4年 辦理，113至114年度已編列157,001千元， 本年度續編第3年經費1,203,025千元，預 計辦理臺北港及龍門尖山港碼頭工程第2年 施作，未來年度經費需求573,972千元。（ 公共建設及設施費；工程管理費計算方式 係〈【臺北港：5,000千元×3%+20,000千 元×1.5%+75,000千元×1%+400,000千元× 0.7%+76,178千元×0.5%】+【龍門尖山港 ：5,000千元×3%+20,000千元×1.5%+75,0 00千元×1%+400,000千元×0.7%+193,191 千元×0.5%】〉×70%=6,543千元，115年 度編列2,543千元。） (6)金門縣烏坵鄉碼頭興建工程，分年辦理，1 14年度已編列120,000千元，本年度續編第 2年經費306,567千元，預計辦理大坵及小 坵碼頭工程。（公共建設及設施費） (7)113-117年度海域巡護整備計畫，經行政院 112年8月9日院臺交字第1121031139號函核 定，計畫總經費8,856,000千元，分5年辦 理，113至114年度已編列3,157,050千元， 本年度續編第3年經費1,715,510千元，預 計辦理安平艦、宜蘭艦等艦艇W5及W6級保 養與主機採購作業，未來年度經費需求3,9 83,440千元。（機械設備費） (8)發電機及抽水機汰換（增購）計畫，編列5 ,015千元。包括： <1>預計籌補發電機3臺5,000千元。（機械 設備費） <2>預計籌補抽水機1臺15千元。（雜項設備 費） (9)籌建海巡艦艇前瞻發展計畫，經行政院106 年6月19日院臺防字第1060015828號函核定 ，計畫總經費42,605,123千元，分10年辦 理，107至114年度已編列36,968,054千元 ，本年度續編第9年經費3,582,064千元， 未來年度經費需求2,055,005千元。包括： <1>4000噸級巡防艦4艘籌建計畫總經費11,7 47,885千元，已於107至114年度編竣。 <2>1000噸級巡防艦6艘籌建計畫總經費7,04 2,720千元，分9年辦理，108至114年度 已編列5,122,658千元，本年度續編第8 年經費1,098,412千元，預計辦理第5艘 交艦作業，未來年度經費需求821,650千 元。（運輸設備費；工程管理費計算方 式係5,000千元×3%＋20,000千元×1.5% ＋75,000千元×1%＋400,000千元×0.7% ＋5,933,416千元×0.5%=33,667千元，1 15年度編列4,855千元。） <3>600噸級巡防艦12艘籌建計畫總經費14,4 47,785千元，分9年辦理，107至114年度 已編列13,250,326千元，本年度續編最 後1年經費1,197,459千元，預計辦理第1 1至12艘交艦作業。（運輸設備費；工程 管理費計算方式係【5,000千元×3%＋20 ,000千元×1.5%＋75,000千元×1%＋400 ,000千元×0.7%＋13,072,593千元×0.5 %】×70%=48,554千元，115年度編列4,1 10千元。） <4>100噸級巡防艇17艘籌建計畫總經費4,23 4,748千元，分10年辦理，107至114年度 已編列3,058,696千元，本年度續編第9 年經費662,299千元，預計辦理第12至14 艘交艇作業，未來年度經費需求513,753 千元。（運輸設備費；工程管理費計算 方式係5,000千元×3%＋20,000千元×1. 5%＋75,000千元×1%＋400,000千元×0. 7%＋3,537,500千元×0.5%=21,688千元 ，115年度編列3,444千元。） <5>35噸級巡防艇52艘籌建計畫總經費4,851 ,175千元，分10年辦理，107至114年度 已編列3,528,986千元，本年度續編第9 年經費602,587千元，預計完成第42至46 艘交艇作業，未來年度經費需求719,602 千元。（運輸設備費；工程管理費計算 方式係【5,000千元×3%＋20,000千元× 1.5%＋75,000千元×1%＋400,000千元× 0.7%＋3,940,278千元×0.5%】×70%=16 ,591千元，115年度編列1,686千元。） <6>沿岸多功能艇50艘籌建計畫總經費280,8 10千元，分8年辦理，108至114年度已編 列259,503千元，本年度續編最後1年經 費21,307千元，預計完成第46至50艘交 艇作業。（運輸設備費；工程管理費計 算方式係5,000千元×3%＋20,000千元× 1.5%＋75,000千元×1%＋170,000千元× 0.7%=2,390千元，115年度編列215千元 。） (10)籌建海巡遠洋巡護船發展計畫，經行政院 110年7月30日院臺交字第1100019914號函 核定，計畫總經費12,934,094千元，分10 年辦理，111至114年度已編列2,713,136 千元，本年度續編第5年經費2,132,366千 元，預計辦理第1艘交船作業，未來年度 經費需求8,088,592千元。（運輸設備費 ；工程管理費計算方式係【5,000千元×3 %＋20,000千元×1.5%＋75,000千元×1% ＋400,000千元×0.7%＋11,299,620千元 ×0.5%】×70%=42,348千元，115年度編 列5,500千元。） (11)生活設施改善籌補計畫，編列3,912千元 ，預計籌補冷氣機及除濕機等設備。（雜 項設備費） (12)防護裝備汰換計畫，編列4,625千元，預 計籌補外穿型防彈背心12件、浮水型防彈 背心173件及防護頭盔185頂。（雜項設備 費） 3.獎補助費1,558千元： (1)政府補助未銓敘比照警佐待遇退休人員利 息差額補貼102千元。 (2)退休人員三節慰問金1,456千元。（240人 ×6,000元+8人×2,000元） |
11,649,370,000 | 12,697,255,000 | -1,047,885,000 | -8.25% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,023,032,000 | 1,836,359,000 | 186,673,000 | 10.17% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 356,000 | 333,000 | 23,000 | 6.91% | ||||
| 2006 | 水電費 | 66,170,000 | 52,574,000 | 13,596,000 | 25.86% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 29,881,000 | 28,918,000 | 963,000 | 3.33% | ||||
| 2012 | 土地租金 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 22,327,000 | 7,287,000 | 15,040,000 | 206.39% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,620,000 | 3,536,000 | -1,916,000 | -54.19% | ||||
| 2027 | 保險費 | 129,040,000 | 128,175,000 | 865,000 | 0.67% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,052,000 | 403,000 | 1,649,000 | 409.18% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,142,801,000 | 1,110,590,000 | 32,211,000 | 2.90% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 16,293,000 | 13,073,000 | 3,220,000 | 24.63% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 2,540,000 | 4,300,000 | -1,760,000 | -40.93% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 2,350,000 | 3,129,000 | -779,000 | -24.90% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 601,780,000 | 480,366,000 | 121,414,000 | 25.28% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 2,717,000 | 1,050,000 | 1,667,000 | 158.76% | ||||
| 2078 | 國外旅費 | 1,066,000 | 586,000 | 480,000 | 81.91% | ||||
| 2093 | 特別費 | 179,000 | 179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,624,780,000 | 10,859,335,000 | -1,234,555,000 | -11.37% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 230,770,000 | 373,078,000 | -142,308,000 | -38.14% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,950,518,000 | 924,738,000 | 1,025,780,000 | 110.93% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 1,720,510,000 | 1,613,562,000 | 106,948,000 | 6.63% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 5,714,430,000 | 7,813,424,000 | -2,098,994,000 | -26.86% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 8,552,000 | 95,548,000 | -86,996,000 | -91.05% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,558,000 | 1,561,000 | -3,000 | -0.19% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 102,000 | 103,000 | -1,000 | -0.97% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,456,000 | 1,458,000 | -2,000 | -0.14% |