預算機關
海洋委員會海巡署教育訓練測考中心
承辦單位
預算金額
125,564,000 元（）
計畫內容
辦理同仁薪資、年終及考績獎金、各項補助、加班、保險
、退儲給與等工作。
預期成果
支援本中心各業務單位及所屬之工作計畫，俾能達成預期
施政目標。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫係本中心各單位人員之人事費125,564千 元，內容如下： 1.法定編制人員待遇84,158千元。 2.考績獎金8,482千元、年終工作獎金8,963千元 及其他業務獎金17千元，合計17,462千元。 3.其他給與3,652千元，係依相關法令支領之休 假補助等各項費用。 4.加班費3,943千元。 5.退休離職儲金8,608千元。 6.政府負擔之健保5,075千元、公保624千元及軍 保2,042千元，合計7,741千元。 |
125,564,000 | 123,961,000 | 1,603,000 | 1.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 125,564,000 | 123,961,000 | 1,603,000 | 1.29% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 84,158,000 | 82,495,000 | 1,663,000 | 2.02% | ||||
| 1030 | 獎金 | 17,462,000 | 17,545,000 | -83,000 | -0.47% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 3,652,000 | 3,131,000 | 521,000 | 16.64% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,943,000 | 4,661,000 | -718,000 | -15.40% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,608,000 | 8,417,000 | 191,000 | 2.27% | ||||
| 1055 | 保險 | 7,741,000 | 7,712,000 | 29,000 | 0.38% |