預算機關
海洋委員會
承辦單位
預算金額
299,693,000 元（）
計畫內容
1.辦理本會組織編制、職務歸系、員額管理及人力規劃運
用。
2.辦理本會職員任免遷調、考試分發、級俸擬議、銓敘審
定、動態登記、請任免及職務代理。
3.辦理本會職員獎懲考核、差假管理、訓練進修、模範公
務人員選拔、權益保障及性騷擾防治等業務。
4.辦理本會職員待遇福利（含文康活動）、退休資遣及撫
卹等業務。
5.推動本會員工協助方案業務。
6.辦理本會一般行政庶務管理工作。
7.提昇機關廉政效能。
8.妥善資訊服務及提升資安防護能量。
預期成果
1.確保組織編制及員額管理正確性。
2.提拔優秀人才，貫徹考試用人政策。
3.強化品德修養，充實專業知識，端正服務觀念，提昇行
政效率。
4.辦理待遇福利措施，激勵員工士氣，提高工作績效。
5.加強退休人員照護，關懷退休人員。
6.支援本會各業務單位之工作計畫，俾能達成預期施政目
標。
7.提升機關廉能問卷滿意度。
8.維護資訊基礎設施妥善。
9.落實資通安全防護管理。
10.強化資訊應用服務能量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫主要係一般行政支援等基本行政工作維持 所需經費56,923千元，編列業務費56,894千元、 獎補助費29千元，其內容如下： 1.業務費56,894千元： (1)辦理各項進修教育、採購及公文系統等員 工教育訓練經費704千元。 (2)辦公廳舍與宿舍水、電費及其他動力費等4 ,839千元。 (3)辦理各項業務所需郵資、電話費、數據及 網路通訊費等3,587千元。 (4)資訊服務費10,765千元： <1>辦理各項物品、公文、差勤及資通訊系 統維護等經費1,328千元(含資通安全經 費84千元)。 <2>辦理各項電腦、印表機、資訊機房設施 、資通訊設備及線路維護等經費862千元 (含資通安全經費306千元)。 <3>辦理資通安全威脅偵測管理(SOC)服務、 端點威脅偵測應變系統、ISMS資訊安全 管理系統軟體採購等資通安全經費8,575 千元。 (5)辦公廳舍、停車位、教育訓練與各項行政 業務等場地及設備租賃費18,264千元(含員 工協助方案經費24千元)。 (6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及其他規費 等122千元。 (7)公務車輛、宿舍、財產設備及軍職人員等 保險費275千元。 (8)辦理各項採購查核、法紀宣導、資訊安全 、性別平等(含性騷擾防治)、新聞公關講 習及員工協助輔導等業務所需出席費、講 座鐘點費與稿費等764千元(含員工協助方 案經費32千元)。 (9)委辦費3,544千元： <1>辦理海洋知識普及與政策成效、重要活 動成果推廣等媒體政策及業務宣導費2,6 89千元。 <2>辦理文書事務專業服務等經費855千元。 (10)物品1,566千元： <1>車輛油料330千元。 <2>購置辦公用品、文具紙張、報章雜誌、 電腦用品及相關耗材等經費1,236千元。 (11)一般事務費7,265千元： <1>辦理各項教育訓練、宿舍管理、環境清 潔及模範人員表揚典禮等經費4,307千元 。 <2>國會聯絡、新聞公關及重要活動攝錄影 等經費1,912千元。 <3>健康檢查補助及退休慰勉等經費468千元 。 <4>員工文康活動費447千元。 <5>員工協助輔導工作等經費131千元。 (12)辦公廳舍房屋建築養護經費284千元。 (13)車輛及辦公器具養護費461千元，包括辦 公器具養護費154千元及車輛養護費307千 元。 (14)辦理各項機具及設施養護等經費67千元。 (15)各項業務督導及參加各項會議等所需國內 旅費3,208千元(含員工協助方案經費6千 元)。 (16)特別費1,179千元(首長1人×39,700元×1 2個月及副首長3人×19,500元×12個月) 。 2.獎補助費29千元： (1)退休職工三節慰問金6千元 (獎勵及慰問) 。 (2)辦理警察消防海巡空勤人員醫療照護實施 方案之本會退休及遺眷人員健保部分負擔 費用23千元 (其他補助及捐助) 。 |
56,923,000 | 66,309,000 | -9,386,000 | -14.15% | |||
| 2000 | 業務費 | 56,894,000 | 66,286,000 | -9,392,000 | -14.17% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 704,000 | 640,000 | 64,000 | 10.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,839,000 | 4,799,000 | 40,000 | 0.83% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 3,587,000 | 3,697,000 | -110,000 | -2.98% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,765,000 | 17,416,000 | -6,651,000 | -38.19% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 18,264,000 | 18,810,000 | -546,000 | -2.90% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 122,000 | 117,000 | 5,000 | 4.27% | ||||
| 2027 | 保險費 | 275,000 | 180,000 | 95,000 | 52.78% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 764,000 | 670,000 | 94,000 | 14.03% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 3,544,000 | 2,686,000 | 858,000 | 31.94% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,566,000 | 3,665,000 | -2,099,000 | -57.27% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,265,000 | 8,592,000 | -1,327,000 | -15.44% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 284,000 | 266,000 | 18,000 | 6.77% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 461,000 | 392,000 | 69,000 | 17.60% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 67,000 | 155,000 | -88,000 | -56.77% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 3,208,000 | 3,022,000 | 186,000 | 6.15% | ||||
| 2093 | 特別費 | 1,179,000 | 1,179,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 29,000 | 23,000 | 6,000 | 26.09% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 23,000 | 17,000 | 6,000 | 35.29% |