預算機關
移民署
承辦單位
預算金額
3,845,390,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
配合本署各行政單位工作需要，完成良好行政管理工作，
有助於本署業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係推行本署各項業務之基本行政工作。 1.替代役所需訓練、管理及相關作業經費1,077 千元，係包含： (1)役男臂章等物品費18千元。(物品) (2)專業訓練費用560千元。(按日按件計資酬 金) (3)管理幹部訓練費用24千元。(一般事務費) (4)返鄉路途費及接送役男出差等交通費130千 元。(國內旅費) (5)備役役男演訓召集經費345千元。(一般事 務費) 2.辦理本署人員在職訓練及新進人員訓練(含性 別平等教育訓練)所需講座鐘點費、交通費及 相關事務經費等184千元。(按日按件計資酬金 80千元、一般事務費92千元、國內旅費12千元 ) 3.辦理員工申訴及保障案件所需專家學者出席費 、稿費及交通費等170千元。(按日按件計資酬 金158千元、國內旅費12千元) 4.辦公器具購置、文具紙張、報章雜誌、汰換識 別證及職名章等經費1,009千元。(物品) 5.辦理員工文康活動所需經費7,608千元。(一般 事務費) 6.辦理員工健康檢查及當年度退休退職人員紀念 品等相關經費4,344千元(含員工協助方案相關 經費182千元)。(一般事務費) 7.辦理政風廉政相關業務所需經費416千元。(按 日按件計資酬金72千元、一般事務費193千元 、國內旅費151千元) 8.辦理環境布置、印製會議資料、檔案管理(含 公文紙本影像數位化掃描及回溯建檔計畫1,00 0千元)及雜支等經費2,265千元。(物品83千元 、一般事務費2,116千元、車輛及辦公器具養 護費7千元、國內旅費55千元、短程車資4千元 ) 9.房屋建築養護費800千元。(房屋建築養護費) 10.車輛養護費及辦公器具養護費等4,053千元。 (車輛及辦公器具養護費) 11.勤務督導及國內出差旅費85千元。(國內旅費 ) 12.首長特別費218千元。(特別費) 13.汰換本署開飲機及其他設備等經費82千元。( 雜項設備費) 14.廣平大樓並聯供電緊急發電機建置工程11,15 7千元。(機械設備費) 15.獎補助費1,311千元，明細如下： (1)退休職人員三節慰問金804千元。(獎勵及 慰問) (2)警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施 方案健保部分負擔經費507千元。(其他補 助及捐助) |
34,779,000 | 27,887,000 | 6,892,000 | 24.71% | |||
| 2000 | 業務費 | 22,229,000 | 22,416,000 | -187,000 | -0.83% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 870,000 | 225,000 | 645,000 | 286.67% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,110,000 | 1,081,000 | 29,000 | 2.68% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,722,000 | 15,482,000 | -760,000 | -4.91% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,060,000 | 4,060,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 445,000 | 546,000 | -101,000 | -18.50% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 218,000 | 218,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 11,239,000 | 4,432,000 | 6,807,000 | 153.59% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 11,157,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 82,000 | 82,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,311,000 | 1,039,000 | 272,000 | 26.18% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 804,000 | 804,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 507,000 | 235,000 | 272,000 | 115.74% |