預算機關
移民署
承辦單位
預算金額
3,845,390,000 元（）
計畫內容
一般性行政管理工作，以及共同性經費。
預期成果
配合本署各行政單位工作需要，完成良好行政管理工作，
有助於本署業務之順利進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫職員2,351人、工友16人、技工9人、聘用 88人、約僱389人，共2,853人，所需經費3,810, 611千元，內容如下： 1.職員待遇2,077,481千元。 2.約聘僱人員酬金336,144千元。 3.技工及工友待遇10,842千元。 4.獎金497,877千元，明細如下： (1)考績獎金232,722千元。 (2)獎章獎勵金1,800千元。 (3)年終工作獎金254,532千元。 (4)其他業務獎金8,823千元。 5.其他給與78,948千元，明細如下： (1)休假補助48,338千元。 (2)執行職務意外傷亡慰問金424千元。 (3)因公傷病住院醫療補助400千元。 (4)警察消防海巡移民空勤人員醫療照護實施 方案健保部分負擔經費370千元。 (5)駐外及港澳人員眷屬補助、教育補助、房 屋補助及醫療補助等29,416千元。 6.加班費353,177千元，明細如下： (1)超時加班費287,570千元。 (2)未休假加班費65,607千元。 7.退休退職給付71千元。 8.退休離職儲金216,701千元。 9.由政府負擔之員工保費補助，包括健保補助費 151,486千元，公保補助費59,390千元，勞保 補助費28,494千元，共計239,370千元。 |
3,810,611,000 | 3,673,206,000 | 137,405,000 | 3.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 3,810,611,000 | 3,673,206,000 | 137,405,000 | 3.74% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 2,077,481,000 | 2,002,588,000 | 74,893,000 | 3.74% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 336,144,000 | 317,130,000 | 19,014,000 | 6.00% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 10,842,000 | 10,655,000 | 187,000 | 1.76% | ||||
| 1030 | 獎金 | 497,877,000 | 484,614,000 | 13,263,000 | 2.74% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 78,948,000 | 76,584,000 | 2,364,000 | 3.09% | ||||
| 1040 | 加班費 | 353,177,000 | 347,250,000 | 5,927,000 | 1.71% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 71,000 | 71,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 216,701,000 | 210,475,000 | 6,226,000 | 2.96% | ||||
| 1055 | 保險 | 239,370,000 | 223,839,000 | 15,531,000 | 6.94% |