預算機關
審計部高雄市審計處
承辦單位
預算金額
88,074,000 元（）
計畫內容
掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務，資訊系統之規劃、建置、執行與維護及辦
公事務設備汰換購置。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項工作計畫之達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本處職員、約聘人員、技工、工友等薪俸、加給 、年終工作獎金、考績獎金、休假補助、加班費 、未休假加班費、退休離職儲金及公(勞)保、健 保費政府負擔部分等。 |
80,178,000 | 74,357,000 | 5,821,000 | 7.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 80,178,000 | 74,357,000 | 5,821,000 | 7.83% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,962,000 | 46,085,000 | 3,877,000 | 8.41% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 868,000 | 803,000 | 65,000 | 8.09% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,851,000 | 2,582,000 | -731,000 | -28.31% | ||||
| 1030 | 獎金 | 13,060,000 | 11,185,000 | 1,875,000 | 16.76% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 854,000 | 839,000 | 15,000 | 1.79% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,229,000 | 2,972,000 | 257,000 | 8.65% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,571,000 | 5,246,000 | 325,000 | 6.20% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,783,000 | 4,645,000 | 138,000 | 2.97% |