預算機關
審計部臺南市審計處
承辦單位
預算金額
71,785,000 元（）
計畫內容
掌理文書、印信、檔案、出納、庶務、會計、統計、人事
、政風等事務及資訊系統之規劃、建置、執行與維護。
預期成果
本計畫均為經常事務性工作，支援各項工作計畫之達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員、約聘僱人員、技工、工友等薪俸、加給、 年終工作獎金、考績獎金、休假補助、加班費、 未休假加班費、退休離職儲金及公(勞)保、健保 費政府負擔部分等。 |
68,961,000 | 64,960,000 | 4,001,000 | 6.16% | |||
| 1000 | 人事費 | 68,961,000 | 64,960,000 | 4,001,000 | 6.16% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 43,130,000 | 40,652,000 | 2,478,000 | 6.10% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 517,000 | 414,000 | 103,000 | 24.88% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,837,000 | 1,744,000 | 93,000 | 5.33% | ||||
| 1030 | 獎金 | 10,972,000 | 9,911,000 | 1,061,000 | 10.71% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 704,000 | 704,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,809,000 | 2,769,000 | 40,000 | 1.44% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,816,000 | 4,652,000 | 164,000 | 3.53% | ||||
| 1055 | 保險 | 4,176,000 | 4,114,000 | 62,000 | 1.51% |