預算機關
公務人員保障暨培訓委員會
承辦單位
預算金額
220,764,000 元（）
計畫內容
本計畫為一般性業務，包括秘書室、人事室、主計室、政
風室等單位業務，主要配合保障暨培訓業務辦理相關行政
事務。
預期成果
各行政管理單位依其職掌，適時提供行政支援工作及增購
汰換軟硬體設備，俾順利推展保障暨培訓業務。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 1.計畫內容：本計畫係維持本會基本行政工作所 需經費。 2.經費計算依據： (1)為提升員工專業知能，辦理員工相關教育 訓練課程等，所需經費426千元。 (2)辦公廳舍等水電費計需2,900千元。 (3)網際網路專線及資訊系統專線等通訊費161 千元。 (4)寄發公務資料所需郵資及公務聯繫電話費 計548千元。 (5)資安監控、端點偵測回應、防火牆維護、I SMS維護及ISO認證等資通安全經費3,449千 元；伺服器、個人電腦、網路設備及線材 、不斷電系統、公文整合系統、各項資訊 系統之保養維護等費用2,425千元，合共5, 874千元。 (6)租賃影印機等租金620千元。 (7)公務車輛全年需繳納稅捐、規費及保險費 計188千元。 (8)兼任委員兼職費378千元。 (9)因業務需要進用約用人員計需2,411千元。 (10)專題演講鐘點費及專家學者出席費等102 千元。 (11)文具紙張、碳粉、光碟片、期刊等消耗品 ，與事務用具等非消耗品購置，計需649 千元。 (12)公務車輛全年油料費計需234千元。 (13)按預算員額及進用約用人員計120人，每 人每年3,000元，員工文康活動費計需360 千元。 (14)辦公大樓清潔管理費、保全、駕駛、員工 健康檢查、員工協助方案及印製本會相關 文件資料等雜支計3,617千元。 (15)廳舍等一般經常性維修計需500千元。 (16)公務車輛全年維修養護費計需250千元。 (17)按預算員額職員101人，每人每年600元， 辦公器具養護費計需61千元。 (18)機電、電梯及消防設備等保養維護費1,06 0千元。 (19)辦理本計畫業務所需國內旅費50千元。 (20)辦理本計畫業務所需運費100千元。 (21)主委及副主委因公所需特別費945千元。 (22)地下室消防安全改善及因應辦公室空間調 整等整修經費3,416千元。 (23)汰換小型送風機及空調箱等計需2,175千 元。 (24)辦理本會伺服器、交換器、個人電腦及各 項週邊設備汰換，計需2,948千元。 (25)因應資安及公務資訊運用需要，辦理套裝 軟體採購380千元(含資安管理軟體200千 元) ；保障事件系統與培訓管理資訊系統 改版、建置職安與防治資訊系統及職霸防 治人才庫等系統18,000千元，計需18,380 千元。 (26)購置辦公事務等設備費用1,121千元。 (27)退休（職）人員及遺族三節慰問金36千元 。 |
49,510,000 | 24,535,000 | 24,975,000 | 101.79% | |||
| 2000 | 業務費 | 21,434,000 | 18,177,000 | 3,257,000 | 17.92% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 426,000 | 391,000 | 35,000 | 8.95% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,900,000 | 2,994,000 | -94,000 | -3.14% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 709,000 | 358,000 | 351,000 | 98.04% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,874,000 | 5,854,000 | 20,000 | 0.34% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 620,000 | 510,000 | 110,000 | 21.57% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 88,000 | 87,000 | 1,000 | 1.15% | ||||
| 2030 | 兼職費 | 378,000 | 412,000 | -34,000 | -8.25% | ||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,411,000 | 2,026,000 | 385,000 | 19.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 102,000 | 20,000 | 82,000 | 410.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 883,000 | 684,000 | 199,000 | 29.09% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,977,000 | 3,017,000 | 960,000 | 31.82% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 500,000 | 230,000 | 270,000 | 117.39% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 311,000 | 291,000 | 20,000 | 6.87% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,060,000 | 258,000 | 802,000 | 310.85% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | |||||||
| 2081 | 運費 | 100,000 | |||||||
| 2093 | 特別費 | 945,000 | 945,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 28,040,000 | 6,328,000 | 21,712,000 | 343.11% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 3,416,000 | 1,050,000 | 2,366,000 | 225.33% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,175,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 21,328,000 | 5,028,000 | 16,300,000 | 324.18% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,121,000 | 250,000 | 871,000 | 348.40% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | 20.00% |