預算機關
銓敘部
承辦單位
預算金額
611,618,000 元（）
計畫內容
凡本部各項特定業務計畫以外之行政及資訊管理事務，均
屬本計畫範圍。
預期成果
以良好之行政管理及資訊系統管理，達成協助銓敘業務之
順利推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 1.預算員額包括政務人員2人、法定編制人員304 人、聘用4人、約僱人員10人、技工6人、駕駛 4人及工友2人，共計332人，所需人事費係依 「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實計 列。 2.經費計算依據：依規定標準核實計列，其中： (1)待遇：包括政務人員待遇5,020千元、法定 編制人員待遇283,988千元、約聘僱人員待 遇8,096千元、技工及工友待遇5,182千元 ，合共302,286千元。 (2)獎金：包括考績獎金30,358千元、年終工 作獎金38,674千元（含退休人員年終慰問 金237千元）、特殊公勳獎賞230千元，合 共69,262千元。 (3)其他給與：休假補助5,296千元。 (4)加班費：包括超時加班費11,428千元、不 休假加班費13,326千元，合共24,754千元 。 (5)退休離職儲金：包括政務人員提撥金268千 元、公務人員提撥金31,360千元、約聘僱 人員提撥金508千元、技工及工友提撥金31 4千元，合共32,450千元。 (6)保險：包括健保保險補助17,197千元、公 保保險補助7,616千元、勞保保險補助1,21 3千元，合共26,026千元。 |
460,074,000 | 443,564,000 | 16,510,000 | 3.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 460,074,000 | 443,564,000 | 16,510,000 | 3.72% | ||||
| 1010 | 政務人員待遇 | 5,020,000 | 4,873,000 | 147,000 | 3.02% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 283,988,000 | 274,879,000 | 9,109,000 | 3.31% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,096,000 | 7,751,000 | 345,000 | 4.45% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,182,000 | 5,456,000 | -274,000 | -5.02% | ||||
| 1030 | 獎金 | 69,262,000 | 66,704,000 | 2,558,000 | 3.83% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 5,296,000 | 5,312,000 | -16,000 | -0.30% | ||||
| 1040 | 加班費 | 24,754,000 | 22,294,000 | 2,460,000 | 11.03% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,450,000 | 30,851,000 | 1,599,000 | 5.18% | ||||
| 1055 | 保險 | 26,026,000 | 25,444,000 | 582,000 | 2.29% |