預算機關
臺灣屏東地方檢察署
承辦單位
預算金額
346,130,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費325,380千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇207,413千元，係職員207人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇5,520千元，係技工1人、駕駛 9人及工友6人之工餉、加給等。 3.獎金48,059千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與2,475千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費26,367千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金16,781千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 7.保險18,765千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
325,380,000 | 310,408,000 | 14,972,000 | 4.82% | |||
| 1000 | 人事費 | 325,380,000 | 310,408,000 | 14,972,000 | 4.82% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 207,413,000 | 201,130,000 | 6,283,000 | 3.12% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 5,520,000 | 6,467,000 | -947,000 | -14.64% | ||||
| 1030 | 獎金 | 48,059,000 | 43,779,000 | 4,280,000 | 9.78% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,475,000 | 2,953,000 | -478,000 | -16.19% | ||||
| 1040 | 加班費 | 26,367,000 | 23,080,000 | 3,287,000 | 14.24% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 16,781,000 | 15,941,000 | 840,000 | 5.27% | ||||
| 1055 | 保險 | 18,765,000 | 17,058,000 | 1,707,000 | 10.01% |