預算機關
臺灣臺南地方檢察署
承辦單位
預算金額
636,988,000 元（）
計畫內容
本計畫係辦理一般行政管理事務。
預期成果
促進事務管理效率，提高工作績效。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費597,913千元，內容如 下： 1.法定編制人員待遇394,770千元，係職員361人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇6,442千元，係技工1人、駕駛 12人及工友7人之工餉、加給等。 3.獎金90,329千元，係考績獎金及年終工作獎金 等。 4.其他給與6,343千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費33,313千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休退職給付33千元，係退休技工工友之退職 補償金。 7.退休離職儲金33,356千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職儲金等。 8.保險33,327千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
597,913,000 | 566,726,000 | 31,187,000 | 5.50% | |||
| 1000 | 人事費 | 597,913,000 | 566,726,000 | 31,187,000 | 5.50% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 394,770,000 | 379,488,000 | 15,282,000 | 4.03% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 6,442,000 | 6,649,000 | -207,000 | -3.11% | ||||
| 1030 | 獎金 | 90,329,000 | 82,199,000 | 8,130,000 | 9.89% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 6,343,000 | 5,773,000 | 570,000 | 9.87% | ||||
| 1040 | 加班費 | 33,313,000 | 31,699,000 | 1,614,000 | 5.09% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 33,356,000 | 30,426,000 | 2,930,000 | 9.63% | ||||
| 1055 | 保險 | 33,327,000 | 30,459,000 | 2,868,000 | 9.42% |