預算機關
臺灣新竹地方檢察署
承辦單位
預算金額
362,256,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
可迅速正確完成既定工作，有效提昇工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列28,380千元，其內容如下： 1.業務費28,272千元，包括： (1)教育訓練費15千元，係實施員工教育訓練 等經費。 (2)水電費6,824千元。 (3)通訊費2,294千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (4)資訊服務費666千元，係資訊設備之保養、 維修及操作等服務費。 (5)其他業務租金900千元，係機關宿舍租金。 (6)稅捐及規費87千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (7)保險費234千元，係辦公房屋、車輛及志工 等之保險費。 (8)物品3,375千元，包括： <1>資訊耗材等經費585千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品1,3 51千元。 <3>車輛油料費479千元，係按機車、中小型 汽車，按汽油每公升價格28.3元、柴油 每公升價格25.6元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費960千元。 (9)一般事務費8,358千元，包括： <1>文康活動費735千元，係按員工215人及 約用人員30人，每人每年3,000元計列。 <2>員工健康檢查補助費495千元，係按檢察 官25人，每人每年16,000元，職員等21 人，每人每年4,500元計列。 <3>員工協助方案相關經費20千元。 <4>各類書表印製費等39千元。 <5>法警制服費160千元。 <6>拘提被告應訊逾時之供餐費71千元。 <7>環境清潔、會場佈置等經費2,536千元。 <8>委外業務及其他行政事務經費4,302千元 。 (10)房屋建築養護費3,453千元。 <1>辦公房屋、宿舍等基本維護費909千元。 <2>檢察官助理辦公室裝修等經費2,544千元 。 (11)車輛及辦公器具養護費582千元，包括： <1>車輛養護費369千元，係按機車3輛、公 務汽車未滿2年者2輛、滿2年未滿4年者3 輛、滿4年未滿6年者2輛、滿6年以上者4 輛計列。 <2>辦公器具養護費213千元，係按職員203 人，每人每年1,048元計列。 (12)設施及機械設備養護費972千元。 (13)國內旅費338千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (14)運費45千元，係公物搬運及案卷運送等經 費。 (15)特別費129千元，係按首長每月10,800元 計列。 2.獎補助費108千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
28,380,000 | 22,056,000 | 6,324,000 | 28.67% | |||
| 2000 | 業務費 | 28,272,000 | 21,954,000 | 6,318,000 | 28.78% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 6,824,000 | 6,824,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,294,000 | 2,294,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 666,000 | 666,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 87,000 | 87,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 234,000 | 234,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,375,000 | 2,955,000 | 420,000 | 14.21% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 8,358,000 | 5,045,000 | 3,313,000 | 65.67% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 3,453,000 | 909,000 | 2,544,000 | 279.87% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 582,000 | 558,000 | 24,000 | 4.30% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 972,000 | 955,000 | 17,000 | 1.78% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 338,000 | 338,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 108,000 | 102,000 | 6,000 | 5.88% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 108,000 | 102,000 | 6,000 | 5.88% |