預算機關
臺灣新竹地方檢察署
承辦單位
預算金額
362,256,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
可迅速正確完成既定工作，有效提昇工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列人事費333,876千元，其內容 如下： 1.法定編制人員待遇215,037千元，係職員203人 之薪俸、加給等。 2.技工及工友待遇4,849千元，係技工1人、駕駛 6人及工友5人之工餉、加給等。 3.獎金48,531千元，係考績獎金、年終工作獎金 及獎章之獎勵金等。 4.其他給與2,958千元，係休假補助及員工因公 傷殘死亡慰問金等。 5.加班費26,955千元，係加班費及未休假加班費 等。 6.退休離職儲金17,610千元，係現職人員依法應 提撥之退休、離職 儲金等。 7.保險17,936千元，係現職人員依法應提撥之公 、勞、健保費等。 |
333,876,000 | 313,787,000 | 20,089,000 | 6.40% | |||
| 1000 | 人事費 | 333,876,000 | 313,787,000 | 20,089,000 | 6.40% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 215,037,000 | 204,097,000 | 10,940,000 | 5.36% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 4,849,000 | 4,814,000 | 35,000 | 0.73% | ||||
| 1030 | 獎金 | 48,531,000 | 44,326,000 | 4,205,000 | 9.49% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,958,000 | 2,897,000 | 61,000 | 2.11% | ||||
| 1040 | 加班費 | 26,955,000 | 23,664,000 | 3,291,000 | 13.91% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 17,610,000 | 17,162,000 | 448,000 | 2.61% | ||||
| 1055 | 保險 | 17,936,000 | 16,827,000 | 1,109,000 | 6.59% |