預算機關
臺灣新北地方檢察署
承辦單位
預算金額
1,003,963,000 元（）
計畫內容
本計畫係各科室辦理一般行政之經常性工作業務。
預期成果
預期可以完成所有工作，並求迅速正確，提高工作效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫本年度編列71,013千元，其內容如下： 1.業務費70,815千元，包括： (1)水電費7,231千元。 (2)通訊費7,950千元，係郵資、電話及數據通 訊費等。 (3)資訊服務費1,438千元，係資訊設備之保養 、維修及操作等服務費(含資通安全經費3, 706千元)。 (4)其他業務租金22,484千元，包括： <1>辦公房屋、機關宿舍及檔案室等租金21, 578千元。 <2>辦理易服社會勞動業務辦公室租金906千 元。 (5)稅捐及規費90千元，係車輛牌照稅及燃料 費等。 (6)保險費321千元，係車輛保險費等。 (7)物品2,582千元，包括： <1>資訊耗材等經費262千元。 <2>一般行政業務所需文具紙張等消耗品488 千元。 <3>車輛油料費660千元，係機車、中小型汽 車，按汽油每公升價格28.30元、柴油每 公升價格25.60元計列。 <4>非消耗性辦公用具購置經費1,172千元。 (8)一般事務費18,732千元，包括： <1>文康活動費2,094千元，係按員工624人 及約用人員74人，每人每年3,000元計列 。 <2>員工健康檢查補助費1,255千元，係按檢 察官70人，每人每年16,000元，職員等3 0人，每人每年4,500元計列。 <3>各類書表印製費等100千元。 <4>法警制服費487千元。 <5>拘提被告應訊逾時之供餐費620千元。 <6>環境清潔、會場佈置等經費9,678千元。 <7>委外業務及其他行政事務經費3,372千元 。 <8>法律座談、檢察官會議等經費50千元。 <9>門禁勤務保全經費1,051千元。 <10>員工協助方案相關經費25千元。 (9)房屋建築養護費7,440千元，包括： <1>辦公房屋、宿舍等基本維護費570千元。 <2>檢察官助理辦公室裝修等經費6,870千元 。 (10)車輛及辦公器具養護費1,123千元，包括 ： <1>車輛養護費490千元，係按機車11輛，每 輛每年2,000元、公務汽車未滿2年者2輛 ，每輛每年8,500元、滿2年未滿4年者3 輛，每輛每年25,500元、滿4年未滿6年 者2輛，每輛每年34,000元、滿6年以上 者6輛，每輛每年51,000元計列。 <2>辦公器具養護費633千元，係按職員604 人，每人每年1,048元計列。 (11)設施及機械設備養護費1,016千元。 (12)國內旅費240千元，係處理一般公務或特 定工作計畫於國內地區所需之差旅費。 (13)特別費168千元，係按首長每月14,000元 計列。 2.獎補助費198千元，係退休退職人員三節慰問 金，按每人每年6,000元計列。 |
71,013,000 | 58,426,000 | 12,587,000 | 21.54% | |||
| 2000 | 業務費 | 70,815,000 | 58,216,000 | 12,599,000 | 21.64% | ||||
| 2006 | 水電費 | 7,231,000 | 7,231,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 7,950,000 | 7,950,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,438,000 | 1,412,000 | 26,000 | 1.84% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 22,484,000 | 22,410,000 | 74,000 | 0.33% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 321,000 | 269,000 | 52,000 | 19.33% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,582,000 | 1,378,000 | 1,204,000 | 87.37% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 18,732,000 | 14,213,000 | 4,519,000 | 31.79% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 7,440,000 | 600,000 | 6,840,000 | 1,140.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,123,000 | 1,069,000 | 54,000 | 5.05% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,016,000 | 1,126,000 | -110,000 | -9.77% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 240,000 | 300,000 | -60,000 | -20.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 198,000 | 210,000 | -12,000 | -5.71% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 198,000 | 210,000 | -12,000 | -5.71% |