預算機關
臺灣高雄地方法院
承辦單位
預算金額
1,128,209,000 元（）
計畫內容
辦理一般行政事務。
預期成果
依法辦理各項行政事務，達成司法業務之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本計畫本年度編列1,046,437千元，均屬人事費 ，其內容如下： 1.法定編制人員待遇599,978千元，係職員536人 ，法警69人之待遇經費。 2.約聘僱人員待遇75,258千元，係聘用人員103 人之待遇經費。 3.技工及工友待遇14,800千元，係技工2人，駕 駛22人，工友12人之待遇經費。 4.獎金147,690千元，包括： (1)考績獎金62,653千元。 (2)年終工作獎金85,037千元。 5.其他給與12,260千元，包括： (1)休假補助12,160千元。 (2)員工執行職務意外傷亡慰問金100千元。 6.加班費70,830千元，包括： (1)超時加班費44,712千元。 (2)未休假加班費26,118千元。 7.退休離職儲金59,468千元，包括： (1)依法提撥公務人員退撫基金經費53,303千 元。 (2)依法提繳勞工退休金及提撥約聘僱人員離 職儲金經費5,265千元。 (3)依法提繳勞工退休金、工資墊償基金及提 撥勞工退休準備金900千元。 8.保險66,153千元，包括： (1)健保保險補助43,299千元。 (2)公保保險補助15,504千元。 (3)勞保保險補助7,350千元。 |
1,046,437,000 | 1,020,442,000 | 25,995,000 | 2.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 1,046,437,000 | 1,020,442,000 | 25,995,000 | 2.55% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 599,978,000 | 591,024,000 | 8,954,000 | 1.51% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 75,258,000 | 71,640,000 | 3,618,000 | 5.05% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1030 | 獎金 | 147,690,000 | 141,679,000 | 6,011,000 | 4.24% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 12,260,000 | 12,100,000 | 160,000 | 1.32% | ||||
| 1040 | 加班費 | 70,830,000 | 72,750,000 | -1,920,000 | -2.64% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 59,468,000 | 53,412,000 | 6,056,000 | 11.34% | ||||
| 1055 | 保險 | 66,153,000 | 63,037,000 | 3,116,000 | 4.94% |